Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8375197808 VÚCNET 60,27 s DPH 05.09.2025 Slovak Telekom,a.s. 30.09.2025
    Faktúra 8375263344 Mobilné telefóny 21,80 s DPH 05.09.2025 Slovak Telekom,a.s. 30.09.2025
    Faktúra 8375191577 Služby pevnej siete 8,61 s DPH 05.09.2025 Slovak Telekom,a.s. 30.09.2025
    Faktúra 202514168 Výkon zodpovednej osoby 9/2025 41,82 s DPH 05.09.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.09.2025
    Faktúra 1252206670 Triedne knihy 523,02 s DPH 05.09.2025 ŠEVT a.s. 30.09.2025
    Faktúra 20258485 Výkon zodpovednej osoby 8/2025 41,82 s DPH 07.08.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 29.08.2025
    Faktúra 8373608744 Služby pevnej siete 8,61 s DPH 07.08.2025 Slovak Telekom,a.s. 29.08.2025
    Faktúra 8373678056 Mobilné telefóny 26,30 s DPH 07.08.2025 Slovak Telekom,a.s. 29.08.2025
    Faktúra 8373609993 VÚCNET 60,27 s DPH 07.08.2025 Slovak Telekom,a.s. 29.08.2025
    Faktúra 8372060750 Mobilné telefóny 27,75 s DPH 15.07.2025 Slovak Telekom,a.s. 31.07.2025
    Faktúra 14/2025 Prenájom priestorov ZŠ Kračúnovce 1.polrok 2025 335,92 s DPH 15.07.2025 OBEC Kračúnovce 31.07.2025
    Faktúra 202500131 Nájom + Náklady spojené s užívaním 1-6/2025 1 424,80 s DPH 15.07.2025 ZŠ Májové námestie Prešov 31.07.2025
    Faktúra 200250691 Office 365 A3 - 5 ks 258,30 s DPH 15.07.2025 exe, a.s. 31.07.2025
    Faktúra 225070107 SPIN služba č.1 servisné práce 3.štvrťrok 2025 396,82 s DPH 15.07.2025 Asseco Solutions,a.s. 31.07.2025
    Faktúra 20255832 Výkon zodpovednej osoby 7/2025 41,82 s DPH 15.07.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.07.2025
    Faktúra 202500054 Prenájom priestorov 6/2025 196,00 s DPH 15.07.2025 ZŠ Bajkalská 31.07.2025
    Faktúra 202500053 Náklady spojené s užívaním 6/2025 86,73 s DPH 15.07.2025 ZŠ Bajkalská 31.07.2025
    Faktúra 3762501370 MAGMA HCM- systémová podpora 2.štvrťrok 2025 138,67 s DPH 15.07.2025 Aricoma Systems, s.r.o. 31.07.2025
    Faktúra 8371981775 Služby pevnej siete 8,61 s DPH 15.07.2025 Slovak Telekom,a.s. 31.07.2025
    Faktúra 28/JŠ Plz.10/06-2025 Výučba FRJ 6/2025 162,00 s DPH 15.07.2025 bruno dubosq-bon design 31.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1201