• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 9123000233 Agenda Komplet 229,00 s DPH 26.01.2023 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31.01.2023
    Faktúra 91-20-004658 Agenda Komplet 229,00 s DPH 08.12.2020 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31.12.2020
    Faktúra 91-19-004634 Agenda Komplet 229,00 s DPH 11.12.2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 20.12.2019
    Faktúra 9121004813 Agenda Komplet 229,00 s DPH 06.12.2021 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31.12.2021
    Faktúra 211124230 Antigenové testy 243,00 s DPH 24.11.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra SPF19426101 Archívne skrine posuvné 1 173,38 s DPH 16.12.2019 B2B Partner s.r.o. 20.12.2019
    Faktúra 2021 Asociácia VJŠ - členský poplatok 2021 50,00 s DPH 06.04.2021 Asociácia verejných jazykových škôl 30.04.2021
    Faktúra 2022 Asociácia VJŠ - členský poplatok 2022 50,00 s DPH 20.09.2022 Asociácia verejných jazykových škôl 30.09.2022
    Faktúra 2023 Asociácia VJŠ - členský poplatok 2023 50,00 s DPH 18.04.2023 Asociácia verejných jazykových škôl 28.04.2023
    Faktúra 2012025704 Batohy 4ks 101,60 s DPH 13.11.2020 BIBLOO - Digital People a.s. 30.11.2020
    Faktúra FV220228 Batéria T6 Power Probook 45,00 s DPH 13.09.2022 D.MEDIA, s.r.o. 30.09.2022
    Faktúra 1235438 Callan Method Students Book 6,13 s DPH 25.09.2023 Knihobot s.r.o. 29.09.2023
    Faktúra 202062433 Certifikované rýchlotesty na Covid-19 399,00 s DPH 25.09.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 30.09.2020
    Faktúra 194833298 Chladnička, kávovar 602,30 s DPH 13.12.2019 ALZA 20.12.2019
    Faktúra 201904003 DC napájacia časť pre NTB HP 250 G4/H 40,00 s DPH 12.04.2019 D.MEDIA, s.r.o. 03.06.2019
    Faktúra 154659 Dataprojektor Epson 841,00 s DPH 08.10.2020 MakroFoto s.r.o. 30.10.2020
    Faktúra 225943277 Dezinfekcia 200,00 s DPH 29.11.2021 DM drogerie markt, s.r.o. 31.12.2021
    Faktúra 882006009 Dezinfekcia, rúška 213,90 s DPH 04.09.2020 Mavex, spol.s.r.o 30.10.2020
    Faktúra 51933 Dobropis za vrátené strav.lístky 2018 -64,80 s DPH 26.02.2019 Ticket Service, s.r.o. 11.04.2019
    Faktúra 57226 Dobropis-vrátenie stravných kupónov 2019 19 ks -72,77 s DPH 20.02.2020 Ticket Service, s.r.o. 28.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/880