Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 91-19-004634 Agenda Komplet 229,00 s DPH 11.12.2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o.
Faktúra SPF19426101 Archívne skrine posuvné 1 173,38 s DPH 16.12.2019 B2B Partner s.r.o.
Faktúra 2012025704 Batohy 4ks 101,60 s DPH 13.11.2020 BIBLOO - Digital People a.s.
Faktúra 202062433 Certifikované rýchlotesty na Covid-19 399,00 s DPH 25.09.2020 UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Faktúra 194833298 Chladnička, kávovar 602,30 s DPH 13.12.2019 ALZA
Faktúra 201904003 DC napájacia časť pre NTB HP 250 G4/H 40,00 s DPH 12.04.2019 D.MEDIA, s.r.o.
Faktúra 154659 Dataprojektor Epson 841,00 s DPH 08.10.2020 MakroFoto s.r.o.
Faktúra 51933 Dobropis za vrátené strav.lístky 2018 -64,80 s DPH 26.02.2019 Ticket Service, s.r.o.
Faktúra 57226 Dobropis-vrátenie stravných kupónov 2019 19 ks -72,77 s DPH 20.02.2020 Ticket Service, s.r.o.
Faktúra 53730 Dobropis-vrátenie stravných kupónov 2019 249 ks -896,40 s DPH 01.07.2019 Ticket Service, s.r.o.
Faktúra 134446 Drevený organizér 14 ks 309,90 s DPH 06.10.2020 Čisté Drevo s.r.o.
Faktúra 19022 Držiak mopu 2 ks 65,78 s DPH 06.03.2019 ABC-Jana Miheličová
Faktúra 22462020 Germicídna lampa na dezinfekciu priestoru 2x 362,00 s DPH 20.11.2020 Tilia pharmacy s.r.o.
Faktúra 20529 Germicídny žiarič PROLUX GM 380,00 s DPH 06.10.2020 MarWell Trade s.r.o.
Faktúra 1007 Dobropis Germicídny žiarič PROLUX GM -380,00 s DPH 18.11.2020 MarWell Trade s.r.o.
Faktúra 2019003 Graf. sprac. vizuálu, plagátu, nastavenie Facebookovej kampane na zápis 2019/20 375,00 s DPH 02.07.2019 KUVIK,s.r.o.
Faktúra 201907007 HDD 2,5 SSD Kingston 1 ks 51,00 s DPH 15.07.2019 D.MEDIA, s.r.o.
Faktúra 19114 Hygienické potreby 70,54 s DPH 11.12.2019 ABC-Jana Miheličová
Faktúra 19075 Hygienické utierky 53,40 s DPH 23.08.2019 ABC-Jana Miheličová
Faktúra 220010132 ISPIN-RAP za rok 2020 964,51 s DPH 16.01.2020 Asseco Solutions,a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/435