Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 2/2026 Update program.vybavenia-ekonom. agendy pre r. 2026 72,57 s DPH 20.01.2026 IFOsoft, s.r.o. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov Mgr. Marianna Douděrová Riaditeľ 20.01.2026
    Objednávka 3/2026 Osvedčenie pre JŠ s oprávnením vykonávať št.jaz.skúšky 70ks 53,10 s DPH 15.01.2026 ŠEVT a.s. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov Mgr. Marianna Douděrová Riaditeľ 15.01.2026
    Objednávka 1/2026 Aktualizácia pokladnice 55,35 s DPH 10.01.2026 IFOsoft, s.r.o. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov Mgr. Marianna Douděrová Riaditeľ 12.01.2026
    Faktúra 7-26 SPIN služba č.1 servisné práce 1.štvrťrok 2026 396,82 s DPH 09.01.2026 Asseco Solutions,a.s. 30.01.2026
    Faktúra 1-26 Výkon zodpovednej osoby 01/2026 41,82 s DPH 09.01.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 2-26 Mobilné telefóny 42,80 s DPH 09.01.2026 Slovak Telekom,a.s. 30.01.2026
    Faktúra 3-26 Služby pevnej siete 8,61 s DPH 09.01.2026 Slovak Telekom,a.s. 30.01.2026
    Faktúra 4-26 VÚCNET 60,27 s DPH 09.01.2026 Slovak Telekom,a.s. 30.01.2026
    Faktúra 5-26 IS MAGMA HCM- nové verzie 1.Q 2026 26,13 s DPH 09.01.2026 ID.EST, s.r.o. 30.01.2026
    Faktúra 6-26 SPIN služba č.2 RAP za rok 2026 988,62 s DPH 09.01.2026 Asseco Solutions,a.s. 30.01.2026
    Faktúra 8-26 Výučba FRJ 12/2025 54,00 s DPH 09.01.2026 bruno dubosq-bon design 30.01.2026
    Faktúra 6/2025 Výučba ANJ 12/2025 576,00 s DPH 19.12.2025 Mark Anthony Swanson 31.12.2025
    Faktúra 202500089 Náklady spojené s užívaním 12/2025 41,40 s DPH 17.12.2025 ZŠ Bajkalská 31.12.2025
    Faktúra 202500090 Prenájom priestorov 12/2025 70,00 s DPH 17.12.2025 ZŠ Bajkalská 31.12.2025
    Faktúra 2025015 Náklady spojené s užívaním 12/2025 204,00 s DPH 17.12.2025 Spojená škola 31.12.2025
    Faktúra 202500224 Nájom + Náklady spojené s užívaním 9-12/2025 861,02 s DPH 17.12.2025 ZŠ Májové námestie Prešov 31.12.2025
    Faktúra FV250203 Tonery 77,60 s DPH 15.12.2025 D.MEDIA, s.r.o. 31.12.2025
    Faktúra VF1/202512921 Prenájom kopírky 245,47 s DPH 15.12.2025 IKARO s.r.o. 31.12.2025
    Faktúra VF1/202512922 Prenájom kopírky 327,84 s DPH 15.12.2025 IKARO s.r.o. 31.12.2025
    Faktúra 251206044 IS MAGMA HCM- systémová podpora 4.Q 2025 138,67 s DPH 15.12.2025 ID.EST, s.r.o. 31.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1312