Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1900106 Učebnice AJ a NJ 788,25 s DPH 14.01.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO 15.03.2019
    Faktúra 3762400624 MAGMA HCM- systémová podpora 1.štvrťrok 2024 135,29 s DPH 05.04.2024 Aricoma Systems, s.r.o. 30.04.2024
    Faktúra VF1/202410894 Prenájom kopírky 143,15 s DPH 12.04.2024 IKARO s.r.o. 30.04.2024
    Faktúra 139/04/24 Porada riaditeľov 108,00 s DPH 08.04.2024 Škola v prírode Detský raj 30.04.2024
    Faktúra 202400030 Prenájom priestorov 3/2024 60,00 s DPH 08.04.2024 ZŠ Bajkalská 30.04.2024
    Faktúra 202400031 Náklady spojené s užívaním 3/2024 30,00 s DPH 05.04.2024 ZŠ Bajkalská 30.04.2024
    Faktúra 1024040489 Výkon zodpovednej osoby 4/2024 40,80 s DPH 05.04.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.04.2024
    Faktúra 224040071 SPIN služba č.1 servisné práce 2.štvrťrok 2024 387,14 s DPH 05.04.2024 Asseco Solutions,a.s. 30.04.2024
    Faktúra 13/JŠ Plz.10/03-2024 Výučba FRJ 03/2024 198,00 s DPH 05.04.2024 bruno dubosq-bon design 30.04.2024
    Faktúra 3762400828 MAGMA HCM- nové verzie 2.štvrťrok 2024 25,49 s DPH 05.04.2024 Aricoma Systems, s.r.o. 30.04.2024
    Faktúra 8346979844 Mobilné telefóny 21,60 s DPH 05.04.2024 Slovak Telekom,a.s. 30.04.2024
    Faktúra 8345064698 VÚCNET 58,80 s DPH 04.03.2024 Slovak Telekom,a.s. 29.03.2024
    Faktúra 8345156389 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 04.03.2024 Slovak Telekom,a.s. 29.03.2024
    Faktúra 8345189719 Mobilné telefóny 21,60 s DPH 04.03.2024 Slovak Telekom,a.s. 29.03.2024
    Faktúra 06/JŠ Plz.10/02-2024 Výučba FRJ 02/2024 180,00 s DPH 04.03.2024 bruno dubosq-bon design 29.03.2024
    Faktúra 202400027 Náklady spojené s užívaním 2/2024 52,50 s DPH 04.03.2024 ZŠ Bajkalská 29.03.2024
    Faktúra 202400028 Prenájom priestorov 2/2024 105,00 s DPH 04.03.2024 ZŠ Bajkalská 29.03.2024
    Faktúra 1024030475 Výkon zodpovednej osoby 3/2024 40,80 s DPH 04.03.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 29.03.2024
    Faktúra 8343273942 VÚCNET 58,80 s DPH 12.02.2024 Slovak Telekom,a.s. 29.02.2024
    Faktúra VF1/202410893 Prenájom kopírky 500,63 s DPH 12.04.2024 IKARO s.r.o. 30.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1372