• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1023070525 Výkon zodpovednej osoby 7/2023 40,80 s DPH 03.07.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra 3762301422 MAGMA HCM- systémová podpora II.štvrťrok 2023 135,29 s DPH 30.06.2023 AutoCont SK, a.s. 31.07.2023
    Faktúra 202300040 Náklady spojené s užívaním 6/2023 42,00 s DPH 30.06.2023 ZŠ Bajkalská 31.07.2023
    Faktúra 202300039 Prenájom priestorov 6/2023 84,00 s DPH 30.06.2023 ZŠ Bajkalská 31.07.2023
    Faktúra 202300215 Náklady spojené s užívaním 1-6/2023 87,36 s DPH 30.06.2023 ZŠ Májové námestie Prešov 31.07.2023
    Faktúra 202300214 Prenájom priestorov 1-6/2023 455,00 s DPH 30.06.2023 ZŠ Májové námestie Prešov 31.07.2023
    Faktúra VF1/202311646 Prenájom kopírky 438,13 s DPH 30.06.2023 IKARO s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra VF1/202311648 Prenájom kopírky 192,43 s DPH 30.06.2023 IKARO s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra 31/JS Plz.10/06-2023 Výučba FRJ 06/2023 180,00 s DPH 30.06.2023 bruno dubosq-bon design 31.07.2023
    Faktúra 3230011 Vyúčtovacia faktúra - 1-6/2023 33 106,11 s DPH 20.06.2023 SPŠ Stavebná 30.06.2023
    Faktúra 1232203773 Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy 196,40 s DPH 15.06.2023 ŠEVT a.s. 30.06.2023
    Faktúra 1023060513 Výkon zodpovednej osoby 6/2023 40,80 s DPH 14.06.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.06.2023
    Faktúra 202300036 Náklady spojené s užívaním 5/2023 48,00 s DPH 14.06.2023 ZŠ Bajkalská 30.06.2023
    Faktúra 30/JS Plz.10/05-2023 Výučba FRJ 05/2023 180,00 s DPH 14.06.2023 bruno dubosq-bon design 30.06.2023
    Faktúra 202300037 Prenájom priestorov 5/2023 96,00 s DPH 14.06.2023 ZŠ Bajkalská 30.06.2023
    Faktúra 8329028032 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 14.06.2023 Slovak Telekom,a.s. 30.06.2023
    Faktúra 8329051866 VÚCNET 58,80 s DPH 14.06.2023 Slovak Telekom,a.s. 30.06.2023
    Faktúra 200230611 Office 365 A3 - 5 ks 252,00 s DPH 14.06.2023 exe, a.s. 30.06.2023
    Faktúra 8329151400 Mobilné telefóny 21,60 s DPH 14.06.2023 Slovak Telekom,a.s. 30.06.2023
    Faktúra 20230087 Toaletný papier 36ks 73,80 s DPH 10.05.2023 Imperion s.r.o. 31.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/855