Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 8249558638 VÚCNET 58,80 s DPH 13.01.2020 Slovak Telekom,a.s.
Faktúra 1600359899 Služby mobilnej siete 20,00 s DPH 31.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 5519023457 Kancelárske potreby 304,52 s DPH 20.12.2019 OFFICE DEPOT s.r.o.
Faktúra FV190061 Tonery, Tašky na notebooky 406,28 s DPH 20.12.2019 D.MEDIA, s.r.o.
Faktúra 5011902339 Verejná správa SR - ročný prístup 165,00 s DPH 19.12.2019 Poradca podnikateľa, spol.s r. o.
Faktúra 1190003888 Kalendáre Vysoké Tatry 2020 33,78 s DPH 19.12.2019 ŠEVT a.s.
Faktúra FV190058 Notebooky + príslušenstvo 2 490,00 s DPH 19.12.2019 D.MEDIA, s.r.o.
Faktúra EM41201900894 Zahraničné skúšky Goethe Institut 176,74 s DPH 19.12.2019 Goethe Institut
Faktúra 22019 Vyučovanie Tj 12/2019 384,00 s DPH 17.12.2019 Mgr. Petronela Pinková
Faktúra 19VF00079 Školské stoličky 3 252,00 s DPH 17.12.2019 RM OFFER s.r.o.
Faktúra 26 Výčba ANJ 432,00 s DPH 17.12.2019 Mark Swanson
Faktúra 201900062 Prenájom priestorov 12/2019 120,00 s DPH 17.12.2019 ZŠ Bajkalská
Faktúra 201900063 Náklady spojené s užívaním 12/2019 36,00 s DPH 17.12.2019 ZŠ Bajkalská
Faktúra 201900286 Prenájom priestorov 9-12/2019 325,00 s DPH 17.12.2019 ZŠ Májové námestie Prešov
Faktúra 201900287 Náklady spojené s užívaním 9-12/2019 16,90 s DPH 17.12.2019 ZŠ Májové námestie Prešov
Faktúra 5 Vyučba AJ 200,00 s DPH 17.12.2019 Dušan Cacara
Faktúra 3621903117 MAGMA HCM systémová podpora 4.štvrťrok 2019 135,29 s DPH 16.12.2019 AutoCont SK, a.s.
Faktúra SPF19426101 Archívne skrine posuvné 1 173,38 s DPH 16.12.2019 B2B Partner s.r.o.
Faktúra 000066 Výučba ANJ 12/2019 456,00 s DPH 16.12.2019 Peter Cirjak-ESSOX
Faktúra 20/JS Plz.10/12-2019 Výučba FRJ 12/2019 90,00 s DPH 16.12.2019 bruno dubosq-bon design
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/269