Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.,Jesenná 1, 080 01 Prešov Beuker, s.r.o.,919 08 Boleráz JUDr. Lukáš Kišeľak, Jarková 40, 080 01 Prešov Knauf Bratislava, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava ORAC Slovakia s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 082 71 Lipany PAPLAB, Horská 4, 080 01 Prešov PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra	2021201	Graf. sprac. vizuálu, plagátu, nastavenie Facebookovej kampane na zápis 2019/20	310,00	s DPH	29.12.2020	KUVIK,s.r.o.
	Faktúra	6604001062	Púzdra na notebooky, USB kábel	28,80	s DPH	21.12.2020	Elektrosped a.s.
	Faktúra	FV200393	Tonery	46,76	s DPH	18.12.2020	D.MEDIA, s.r.o.
	Faktúra	FDS5520024517	Kancelárske potreby	296,71	s DPH	17.12.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.
	Faktúra	FDS5520024516	Kancelársky papier	282,01	s DPH	17.12.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.
	Faktúra	12020	Ohrievače 2x s montážou	295,00	s DPH	16.12.2020	Kamil Kret
	Faktúra	7310205898	Manažment školy v praxi 2021 - predplatné	80,00	s DPH	16.12.2020	Wolters Kluwer SR s.r.o.
	Faktúra	3652002652	MAGMA HCM- systémová podpora IV.štvrťrok 2020	135,29	s DPH	16.12.2020	AutoCont SK, a.s.
	Faktúra	FDS5520024192	Kancelárske stoličky	540,01	s DPH	16.12.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.
	Faktúra	FDS5520024191	Kancelárske stoličky, kancelárske pomôcky	418,22	s DPH	16.12.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.
	Faktúra	58/JS Plz.10/12-2020	Výučba FRJ 12/2020	60,00	s DPH	16.12.2020	bruno dubosq-bon design
	Faktúra	12	Vyučba JJ 12/2020	144,00	s DPH	16.12.2020	Dušan Cacara
	Faktúra	007020	Školské lavice 70 ks	4 900,00	s DPH	15.12.2020	Jozef Kašper - Stolárstvo
	Faktúra	VF1/202013212	Prenájom kopírky	180,00	s DPH	15.12.2020	IKARO s.r.o.
	Faktúra	VF1/202013211	Prenájom kopírky	158,40	s DPH	15.12.2020	IKARO s.r.o.
	Faktúra	FV200380	Tabuľa, držiak + príslušenstvo	324,50	s DPH	15.12.2020	D.MEDIA, s.r.o.
	Faktúra	2820288	Regál + úložné boxy	190,80	s DPH	11.12.2020	Sconto Nábytok, s.r.o.
	Faktúra	5022017580	Verejná správa SR - ročný prístup	165,00	s DPH	10.12.2020	Poradca podnikateľa, spol.s r. o.
	Faktúra	120007042069	Slovak Spectator	39,00	s DPH	10.12.2020	Petit Press, a.s.
	Faktúra	1590602784	Služby mobilnej siete	31,50	s DPH	10.12.2020	O2 Slovakia, s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/476