Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FV210394 Tonery 553,06 s DPH 29.12.2021 D.MEDIA, s.r.o.
Faktúra 83/JS Plz.10/12-2021 Výučba FRJ 12/2021 187,00 s DPH 17.12.2021 bruno dubosq-bon design
Faktúra 3752101336 MAGMA HCM- nové verzie IV.štvrťrok 25,49 s DPH 17.12.2021 AutoCont SK, a.s.
Faktúra 3752102014 MAGMA HCM- systémová podpora IV.štvrťrok 2021 135,29 s DPH 17.12.2021 AutoCont SK, a.s.
Faktúra VF1/202113176 Prenájom kopírky 182,69 s DPH 17.12.2021 IKARO s.r.o.
Faktúra VF1/202113177 Prenájom kopírky 158,40 s DPH 17.12.2021 IKARO s.r.o.
Faktúra 3210022 Doučtovacia faktúra - 7-12/2021 539,48 s DPH 16.12.2021 SPŠ Stavebná
Faktúra 202100105 Náklady spojené s užívaním 9-12/2021 3,10 s DPH 16.12.2021 ZŠ Májové námestie Prešov
Faktúra 202100104 Prenájom priestorov 9-12/2021 59,60 s DPH 16.12.2021 ZŠ Májové námestie Prešov
Faktúra 3210021 Vyučtovacia faktúra - 7-12/2021 17 601,84 s DPH 16.12.2021 SPŠ Stavebná
Faktúra 21087596 Hygienické potreby 315,84 s DPH 13.12.2021 Lamitec, spol.s r.o.
Faktúra 21087750 Kancelárske potreby 374,87 s DPH 13.12.2021 Lamitec, spol.s r.o.
Faktúra 202243869 Ochranné pomôcky, Testy 570,02 s DPH 10.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Faktúra 202124056 Papierové utierky-kotúčové na WC 545,82 s DPH 09.12.2021 Leoness, s.r.o.
Faktúra 8295446076 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 07.12.2021 Slovak Telekom,a.s.
Faktúra 6133813492 Hygienické potreby 100,84 s DPH 07.12.2021 AMD Drogeria.sk
Faktúra 8295555725 Mobilné telefóny 45,60 s DPH 07.12.2021 Slovak Telekom,a.s.
Faktúra 8295467271 VÚCNET 58,80 s DPH 07.12.2021 Slovak Telekom,a.s.
Faktúra 80/JS Plz.10/11-2021 Výučba FRJ 11/2021 68,00 s DPH 07.12.2021 bruno dubosq-bon design
Faktúra 1021120527 Výkon zodpovednej osoby 12/2021 40,80 s DPH 07.12.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/644