Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FV220364 Tonery 235,65 s DPH 23.12.2022 D.MEDIA, s.r.o. 30.12.2022
Faktúra 202200050 Náklady spojené s užívaním 11/2022 18,00 s DPH 21.12.2022 ZŠ Bajkalská 30.12.2022
Faktúra 220105918 Kancelárske potreby 51,97 s DPH 21.12.2022 Lamitec, spol.s r.o. 30.12.2022
Faktúra 202200049 Prenájom priestorov 12/2022 36,00 s DPH 21.12.2022 ZŠ Bajkalská 30.12.2022
Faktúra 87/JS Plz.10/12-2022 Výučba FRJ 12/2022 180,00 s DPH 20.12.2022 bruno dubosq-bon design 30.12.2022
Faktúra 202200292 Náklady spojené s užívaním 9-12/2022 54,08 s DPH 19.12.2022 ZŠ Májové námestie Prešov 30.12.2022
Faktúra 202200291 Prenájom priestorov 9-12/2022 281,65 s DPH 19.12.2022 ZŠ Májové námestie Prešov 30.12.2022
Faktúra VF1/202213337 Prenájom kopírky 167,59 s DPH 19.12.2022 IKARO s.r.o. 30.12.2022
Faktúra VF1/202213336 Prenájom kopírky 319,38 s DPH 19.12.2022 IKARO s.r.o. 30.12.2022
Faktúra FV220346 Notebooky Acer 2ks, Reproduktory 4ks, Myš 2ks 1 366,50 s DPH 15.12.2022 D.MEDIA, s.r.o. 30.12.2022
Faktúra 8318318694 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 15.12.2022 Slovak Telekom,a.s. 30.12.2022
Faktúra 8318448809 Mobilné telefóny 48,90 s DPH 15.12.2022 Slovak Telekom,a.s. 30.12.2022
Faktúra 3762203075 MAGMA HCM- systémová podpora IV.štvrťrok 2022 135,29 s DPH 15.12.2022 AutoCont SK, a.s. 30.12.2022
Faktúra 8318339721 VÚCNET 58,80 s DPH 15.12.2022 Slovak Telekom,a.s. 30.12.2022
Faktúra 1022120507 Výkon zodpovednej osoby 12/2022 40,80 s DPH 14.12.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.12.2022
Faktúra 83/JS Plz.10/11-2022 Výučba FRJ 11/2022 144,00 s DPH 14.12.2022 bruno dubosq-bon design 30.12.2022
Faktúra FV220344 Notebooky Acer 3ks 1 638,00 s DPH 14.12.2022 D.MEDIA, s.r.o. 30.12.2022
Faktúra 3220029 Vyučtovacia faktúra - 7-12/2022 21 963,96 s DPH 12.12.2022 SPŠ Stavebná 30.12.2022
Faktúra 202200042 Náklady spojené s užívaním 11/2022 36,00 s DPH 09.12.2022 ZŠ Bajkalská 30.12.2022
Faktúra 202200043 Prenájom priestorov 11/2022 72,00 s DPH 09.12.2022 ZŠ Bajkalská 30.12.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/788