Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 3621900145 MAGMA HCM- nové verzie II.štvrťrok 2019 25,49 s DPH 17.04.2019 AutoCont SK, a.s. 03.06.2019
    Faktúra 201904003 DC napájacia časť pre NTB HP 250 G4/H 40,00 s DPH 12.04.2019 D.MEDIA, s.r.o. 03.06.2019
    Faktúra 000020 Vyučovanie ANJ 360,00 s DPH 12.04.2019 Peter Cirjak-ESSOX 03.06.2019
    Faktúra 7 Vyučovanie ANJ 192,00 s DPH 11.04.2019 Mark Swanson 03.06.2019
    Faktúra VF1/201910957 Prenájom kopírky-paušál 393,14 s DPH 17.04.2019 IKARO s.r.o. 03.06.2019
    VO: Súhrnná správa 2/2019 zahranič. učebnice, prevádz. náklady, stravov. kupóny s DPH 08.07.2019 08.07.2019
    Faktúra 000037 Výčba ANJ 6/2019 216,00 s DPH 10.07.2019 Peter Cirjak-ESSOX 26.07.2019
    Faktúra 219070267 Servisné práce za III.štvrťrok 2019 387,14 s DPH 08.07.2019 Asseco Solutions,a.s. 26.07.2019
    Faktúra 201900160 Náklady spojené s užívaním 1-6/2019 117,80 s DPH 10.07.2019 ZŠ Májové námestie Prešov 26.07.2019
    Faktúra 8236465870 Služby pevnej siete 15,77 s DPH 10.07.2019 Slovak Telekom,a.s. 26.07.2019
    Faktúra 8236461866 VÚCNET 6/2019 131,45 s DPH 10.07.2019 Slovak Telekom,a.s. 26.07.2019
    Faktúra VF1/201911767 Prenájom kopírky 384,29 s DPH 08.07.2019 IKARO s.r.o. 26.07.2019
    Faktúra VF1/201911769 Prenájom kopírky 159,24 s DPH 08.07.2019 IKARO s.r.o. 26.07.2019
    Faktúra 10/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 19.06.2019 Jazyková škola PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov 26.07.2019
    Faktúra FV/1907004 Správa záznamu typu Basic Plus vo www. pis.sk 49.79-49.79=0 s DPH 04.07.2019 VÁDIUM-IT s.r.o. 26.07.2019
    Faktúra 201907001 Toner HP 1 ks 29,50 s DPH 03.07.2019 D.MEDIA, s.r.o. 26.07.2019
    Faktúra 1019070505 Výkon zodpovednej osoby 7/2019 40,80 s DPH 03.07.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 26.07.2019
    Faktúra 2192204510 Triedne knihy 233.56-233.56=0 s DPH 03.07.2019 ŠEVT a.s. 26.07.2019
    Faktúra 191005044 Vytvorenie nového šk.r. 2019/20 13,80 s DPH 25.06.2019 IFOsoft, s.r.o. 26.07.2019
    Faktúra 11/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 27.06.2019 Jazyková škola ORAC Slovakia s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 082 71 Lipany 26.07.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1089