Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025004 Náklady spojené s užívaním 2/2025 153,00 s DPH 10.03.2025 Spojená škola 31.03.2025
    Faktúra 2250004 Prenájom priestorov 2/2025 153,00 s DPH 10.03.2025 Spojená škola 31.03.2025
    Faktúra 8365612083 VÚCNET 60,27 s DPH 05.03.2025 Slovak Telekom,a.s. 31.03.2025
    Faktúra 8365608050 Služby pevnej siete 3,08 s DPH 05.03.2025 Slovak Telekom,a.s. 31.03.2025
    Faktúra 8365681455 Mobilné telefóny 26,30 s DPH 05.03.2025 Slovak Telekom,a.s. 31.03.2025
    Faktúra 202500012 Prenájom priestorov 2/2025 168,00 s DPH 05.03.2025 ZŠ Bajkalská 31.03.2025
    Faktúra 202500013 Náklady spojené s užívaním 2/2025 74,34 s DPH 05.03.2025 ZŠ Bajkalská 31.03.2025
    Faktúra 07/2025 Výučba ANJ 2/2025 720,00 s DPH 05.03.2025 Edward Paul O´Toole - Phoenix International 31.03.2025
    Faktúra 1025030480 Výkon zodpovednej osoby 3/2025 41,82 s DPH 05.03.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 1252200643 Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy, protokol o šjs 280,33 s DPH 26.02.2025 ŠEVT a.s. 28.02.2025
    Faktúra 252701277 Update program.vybavenia-sklad.hospod. pre r. 2025 - doplatok 1,74 s DPH 26.02.2025 IFOsoft, s.r.o. 28.02.2025
    Faktúra 04/2025 Výučba ANJ 1/2025 800,00 s DPH 14.02.2025 Edward Paul O´Toole - Phoenix International 28.02.2025
    Faktúra 04/JŠ Plz.10/01-2025 Výučba FRJ 1/2025 180,00 s DPH 14.02.2025 bruno dubosq-bon design 28.02.2025
    Faktúra 2250002 Prenájom priestorov 1/2025 136,50 s DPH 14.02.2025 Spojená škola 28.02.2025
    Faktúra 2025002 Náklady spojené s užívaním 1/2025 136,50 s DPH 14.02.2025 Spojená škola 28.02.2025
    Faktúra 202500009 Náklady spojené s užívaním 1/2025 61,95 s DPH 07.02.2025 ZŠ Bajkalská 28.02.2025
    Faktúra 202500010 Prenájom priestorov 1/2025 140,00 s DPH 07.02.2025 ZŠ Bajkalská 28.02.2025
    Faktúra 1025020478 Výkon zodpovednej osoby 2/2025 41,82 s DPH 05.02.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 28.02.2025
    Faktúra 8364019340 VÚCNET 60,27 s DPH 05.02.2025 Slovak Telekom,a.s. 28.02.2025
    Faktúra 8364087141 Mobilné telefóny 22,14 s DPH 05.02.2025 Slovak Telekom,a.s. 28.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1201