Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8343273942 VÚCNET 58,80 s DPH 12.02.2024 Slovak Telekom,a.s. 29.02.2024
    Faktúra 1023040513 Výkon zodpovednej osoby 4/2023 40,80 s DPH 06.04.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 28.04.2023
    Faktúra 3762401440 MAGMA HCM- systémová podpora 2.štvrťrok 2024 135,29 s DPH 24.07.2024 Aricoma Systems, s.r.o. 31.07.2024
    Faktúra 8354017575 VÚCNET 58,80 s DPH 06.08.2024 Slovak Telekom,a.s. 30.08.2024
    Faktúra 8354141371 Mobilné telefóny 27,25 s DPH 06.08.2024 Slovak Telekom,a.s. 30.08.2024
    Faktúra 8354006468 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 06.08.2024 Slovak Telekom,a.s. 30.08.2024
    Faktúra 1024080466 Výkon zodpovednej osoby 8/2024 40,80 s DPH 02.08.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.08.2024
    Faktúra VF1/202411686 Prenájom kopírky 401,77 s DPH 12.07.2024 IKARO s.r.o. 31.07.2024
    Faktúra VF1/202411687 Prenájom kopírky 303,66 s DPH 12.07.2024 IKARO s.r.o. 31.07.2024
    Faktúra 3762401629 MAGMA HCM- nové verzie 3.štvrťrok 2024 25,49 s DPH 17.07.2024 Aricoma Systems, s.r.o. 31.07.2024
    Faktúra 202400117 Nájom + Náklady spojené s užívaním 1-6/2024 516,55 s DPH 16.07.2024 ZŠ Májové námestie Prešov 31.07.2024
    Faktúra 8355794417 VÚCNET 58,80 s DPH 04.09.2024 Slovak Telekom,a.s. 30.09.2024
    Faktúra 18/2024 Prenájom priestorov ZŠ Kračúnovce 1.polrok 2024 335,92 s DPH 22.07.2024 OBEC Kračúnovce 31.07.2024
    Faktúra 224070350 SPIN služba č.1 servisné práce 3.štvrťrok 2024 387,14 s DPH 10.07.2024 Asseco Solutions,a.s. 31.07.2024
    Faktúra 8352236034 VÚCNET 58,80 s DPH 04.07.2024 Slovak Telekom,a.s. 31.07.2024
    Faktúra 8352352802 Mobilné telefóny 28,50 s DPH 04.07.2024 Slovak Telekom,a.s. 31.07.2024
    Faktúra 8352232465 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 04.07.2024 Slovak Telekom,a.s. 31.07.2024
    Faktúra 1024070502 Výkon zodpovednej osoby 7/2024 40,80 s DPH 04.07.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.07.2024
    Faktúra 26/JŠ Plz.10/06-2024 Výučba FRJ 06/2024 144,00 s DPH 04.07.2024 bruno dubosq-bon design 31.07.2024
    Faktúra 1024090471 Výkon zodpovednej osoby 9/2024 40,80 s DPH 04.09.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1300