Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 251206044 IS MAGMA HCM- systémová podpora 4.Q 2025 138,67 s DPH 15.12.2025 ID.EST, s.r.o. 31.12.2025
    Faktúra VF1/202512922 Prenájom kopírky 327,84 s DPH 15.12.2025 IKARO s.r.o. 31.12.2025
    Faktúra VF1/202512921 Prenájom kopírky 245,47 s DPH 15.12.2025 IKARO s.r.o. 31.12.2025
    Faktúra FV250203 Tonery 77,60 s DPH 15.12.2025 D.MEDIA, s.r.o. 31.12.2025
    Objednávka 6/2025 Tonery 1x 77,60 s DPH 13.12.2025 D.MEDIA, s.r.o. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov Mgr. Marianna Douděrová Riaditeľ 15.12.2025
    Faktúra 2025014 Náklady spojené s užívaním 11/2025 256,00 s DPH 05.12.2025 Spojená škola 31.12.2025
    Faktúra 9125007799 Agenda Komplet 2026 280,00 s DPH 05.12.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31.12.2025
    Faktúra 202522210 Výkon zodpovednej osoby 12/2025 41,82 s DPH 05.12.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.12.2025
    Faktúra 8379994537 Mobilné telefóny 36,80 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom,a.s. 31.12.2025
    Faktúra 8379924581 Služby pevnej siete 8,61 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom,a.s. 31.12.2025
    Faktúra 1252208045 Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy 28,88 s DPH 05.12.2025 ŠEVT a.s. 31.12.2025
    Faktúra 8379926983 VÚCNET 60,27 s DPH 05.12.2025 Slovak Telekom,a.s. 31.12.2025
    Faktúra 202500075 Náklady spojené s užívaním 11/2025 85,14 s DPH 04.12.2025 ZŠ Bajkalská 31.12.2025
    Faktúra 202500076 Prenájom priestorov 11/2025 144,00 s DPH 04.12.2025 ZŠ Bajkalská 31.12.2025
    Faktúra 44/JŠ Plz.10/11-2025 Výučba FRJ 11/2025 54,00 s DPH 04.12.2025 bruno dubosq-bon design 31.12.2025
    Faktúra 2511502 Kancelárske potreby 87,92 s DPH 04.12.2025 Sortea s.r.o. 31.12.2025
    Faktúra 2511500 Utierky 75,03 s DPH 04.12.2025 Sortea s.r.o. 31.12.2025
    Faktúra 5/2025 Výučba ANJ 11/2025 864,00 s DPH 04.12.2025 Mark Anthony Swanson 31.12.2025
    Objednávka 5/2025 aSc Agenda komplet 1ks 280,00 s DPH 30.11.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov Mgr. Marianna Douděrová Riaditeľ 01.12.2025
    Faktúra 36/JŠ Plz.10/10-2025 Výučba FRJ 9,10/2025 126,00 s DPH 05.11.2025 bruno dubosq-bon design 28.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1335