Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 223010824 SPIN služba č.1 servisné práce 1.štvrťrok 2023 387,14 s DPH 26.01.2023 Asseco Solutions,a.s. 31.01.2023
    Faktúra 3762300066 MAGMA HCM- nové verzie I.štvrťrok 2023 25,49 s DPH 26.01.2023 AutoCont SK, a.s. 31.01.2023
    Faktúra 9123000233 Agenda Komplet 229,00 s DPH 26.01.2023 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31.01.2023
    Faktúra 06/JS Plz.10/01-2023 Výučba FRJ 01/2023 144,00 s DPH 03.02.2023 bruno dubosq-bon design 28.02.2023
    Faktúra 202300004 Náklady spojené s užívaním 1/2023 42,00 s DPH 07.02.2023 ZŠ Bajkalská 28.02.2023
    Faktúra 8312930404 Mobilné telefóny 46,70 s DPH 16.09.2022 Slovak Telekom,a.s. 30.09.2022
    Faktúra 202300005 Prenájom priestorov 1/2023 84,00 s DPH 07.02.2023 ZŠ Bajkalská 28.02.2023
    Faktúra 8322069087 Mobilné telefóny 45,60 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom,a.s. 28.02.2023
    Faktúra 8321948005 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom,a.s. 28.02.2023
    Faktúra 8321970853 VÚCNET 58,80 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom,a.s. 28.02.2023
    Faktúra 1023030503 Výkon zodpovednej osoby 3/2023 40,80 s DPH 03.03.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.03.2023
    Faktúra 13/JS Plz.10/02-2023 Výučba FRJ 02/2023 144,00 s DPH 01.03.2023 bruno dubosq-bon design 31.03.2023
    Faktúra 8323846690 Mobilné telefóny 45,60 s DPH 03.03.2023 Slovak Telekom,a.s. 31.03.2023
    Faktúra 8323724649 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 03.03.2023 Slovak Telekom,a.s. 31.03.2023
    Faktúra 8323749658 VÚCNET 58,80 s DPH 01.03.2023 Slovak Telekom,a.s. 31.03.2023
    Faktúra 202300016 Prenájom priestorov 2/2023 96,00 s DPH 14.03.2023 ZŠ Bajkalská 31.03.2023
    Faktúra 202300017 Náklady spojené s užívaním 2/2023 48,00 s DPH 14.03.2023 ZŠ Bajkalská 31.03.2023
    Faktúra 3762300632 MAGMA HCM- systémová podpora I.štvrťrok 2023 135,29 s DPH 10.04.2023 AutoCont SK, a.s. 28.04.2023
    Faktúra 19/JS Plz.10/03-2023 Výučba FRJ 03/2023 144,00 s DPH 10.04.2023 bruno dubosq-bon design 28.04.2023
    Faktúra 1023040513 Výkon zodpovednej osoby 4/2023 40,80 s DPH 06.04.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 28.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1089