|
|
Faktúra |
8375197808
|
VÚCNET
|
60,27 |
s DPH |
05.09.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375263344
|
Mobilné telefóny
|
21,80 |
s DPH |
05.09.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375191577
|
Služby pevnej siete
|
8,61 |
s DPH |
05.09.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202514168
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2025
|
41,82 |
s DPH |
05.09.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1252206670
|
Triedne knihy
|
523,02 |
s DPH |
05.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20258485
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2025
|
41,82 |
s DPH |
07.08.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373608744
|
Služby pevnej siete
|
8,61 |
s DPH |
07.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373678056
|
Mobilné telefóny
|
26,30 |
s DPH |
07.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373609993
|
VÚCNET
|
60,27 |
s DPH |
07.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372060750
|
Mobilné telefóny
|
27,75 |
s DPH |
15.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Prenájom priestorov ZŠ Kračúnovce 1.polrok 2025
|
335,92 |
s DPH |
15.07.2025 |
OBEC Kračúnovce |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500131
|
Nájom + Náklady spojené s užívaním 1-6/2025
|
1 424,80 |
s DPH |
15.07.2025 |
ZŠ Májové námestie Prešov |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
200250691
|
Office 365 A3 - 5 ks
|
258,30 |
s DPH |
15.07.2025 |
exe, a.s. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225070107
|
SPIN služba č.1 servisné práce 3.štvrťrok 2025
|
396,82 |
s DPH |
15.07.2025 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255832
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
41,82 |
s DPH |
15.07.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500054
|
Prenájom priestorov 6/2025
|
196,00 |
s DPH |
15.07.2025 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500053
|
Náklady spojené s užívaním 6/2025
|
86,73 |
s DPH |
15.07.2025 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3762501370
|
MAGMA HCM- systémová podpora 2.štvrťrok 2025
|
138,67 |
s DPH |
15.07.2025 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371981775
|
Služby pevnej siete
|
8,61 |
s DPH |
15.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
28/JŠ Plz.10/06-2025
|
Výučba FRJ 6/2025
|
162,00 |
s DPH |
15.07.2025 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
31.07.2025 |