Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra VF1/202510799 Prenájom kopírky 334,66 s DPH 11.04.2025 IKARO s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 09/2025 Výučba ANJ 3/2025 1 040,00 s DPH 07.04.2025 Edward Paul O´Toole - Phoenix International 30.04.2025
    Faktúra 225040105 SPIN služba č.1 servisné práce 2.štvrťrok 2025 396,82 s DPH 07.04.2025 Asseco Solutions,a.s. 30.04.2025
    Faktúra 202503008 Propagácia - osvedčenie o ovládaní SJ 159,29 s DPH 07.04.2025 LEMUR, s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 8367201370 Služby pevnej siete 8,61 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom,a.s. 30.04.2025
    Faktúra 8367207150 VÚCNET 60,27 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom,a.s. 30.04.2025
    Faktúra 8367276588 Mobilné telefóny 20,30 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom,a.s. 30.04.2025
    Faktúra 3762500745 MAGMA HCM- nové verzie 2.štvrťrok 2025 26,13 s DPH 04.04.2025 Aricoma Systems, s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 3762500614 MAGMA HCM- systémová podpora 1.štvrťrok 2025 138,67 s DPH 04.04.2025 Aricoma Systems, s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 1025040487 Výkon zodpovednej osoby 4/2025 41,82 s DPH 04.04.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.04.2025
    Faktúra 202500023 Náklady spojené s užívaním 3/2025 99,12 s DPH 04.04.2025 ZŠ Bajkalská 30.04.2025
    Faktúra 202500024 Prenájom priestorov 3/2025 224,00 s DPH 04.04.2025 ZŠ Bajkalská 30.04.2025
    Faktúra 112/03/25 Porada riaditeľov 117,00 s DPH 04.04.2025 Škola v prírode Detský raj 30.04.2025
    Faktúra 250025338 Kancelárske potreby (podpora jazyk. vzdelav. JŠ) 1 210.44 s DPH 27.03.2025 Lamitec, spol.s r.o. 31.03.2025
    Faktúra 20066/2025 Met.príručky + učebnice SJ (podpora jaz. vzd. JŠ) 301,88 s DPH 27.03.2025 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 8152012207 Notebook HP 3x (podpora jazyk.vzdel. JŠ) 1 199,97 s DPH 27.03.2025 NAY a.s. 31.03.2025
    Faktúra 8152012359 Učebné pomôcky (podpora jazyk.vzdel. JŠ) 1 193,18 s DPH 27.03.2025 NAY a.s. 31.03.2025
    Faktúra FV250049 Lampa do projektora Epson X27 98,00 s DPH 27.03.2025 D.MEDIA, s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 8152012247 Dataprojektor Epson 2x + prisl. (podpora jazyk.vzdel. JŠ) 1 177,76 s DPH 27.03.2025 NAY a.s. 31.03.2025
    Faktúra 07/JŠ Plz.10/02-2025 Výučba FRJ 2/2025 252,00 s DPH 10.03.2025 bruno dubosq-bon design 31.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1201