Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1906150 Nákup učebníc 572,90 s DPH 18.11.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO 29.11.2019
    Faktúra 1906424 Nákup učebníc 107,10 s DPH 03.12.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO 20.12.2019
    Faktúra 1900344 Učebnice AJ 388,52 s DPH 30.01.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO 15.03.2019
    Faktúra 2204221 Nákup učebníc 147,00 s DPH 12.10.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 28.10.2022
    Faktúra 1903631 Nákup učebníc 1 915,33 s DPH 16.09.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.09.2019
    Faktúra 2403087 Nákup učebníc 1 471,86 s DPH 02.10.2024 Ing. Ján Strapec, OXICO 31.10.2024
    Faktúra 2205420 Nákup učebníc 1 193,86 s DPH 22.11.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.11.2022
    Faktúra 2203982 Nákup učebníc 1 635,32 s DPH 25.10.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.11.2022
    Faktúra 2204889 Nákup učebníc 1 128,50 s DPH 25.10.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 28.10.2022
    Faktúra 2401659 Nákup učebníc 702,20 s DPH 24.05.2024 Ing. Ján Strapec, OXICO 31.05.2024
    Faktúra 2204440 Nákup učebníc 338,55 s DPH 12.10.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 28.10.2022
    Faktúra 2204934 Nákup učebníc 283,90 s DPH 25.10.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 28.10.2022
    Faktúra 2205634 Nákup učebníc 60,54 s DPH 25.11.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.11.2022
    Zmluva 35514761PO2174 zamestnanecká zmluva s DDS poisťovňou NN-Tatry-Sympatia s DPH 27.09.2019 27.9.2019 Martin Hudák riadteľ 27.09.2019
    Faktúra 19027 Kancelárske a čistiace potreby 153,48 s DPH 26.03.2019 ABC-Jana Miheličová 11.04.2019
    Faktúra 19016 Tekuté mydlo 22,34 s DPH 06.02.2019 ABC-Jana Miheličová 11.04.2019
    Faktúra 19114 Hygienické potreby 70,54 s DPH 11.12.2019 ABC-Jana Miheličová 20.12.2019
    Faktúra 19022 Držiak mopu 2 ks 65,78 s DPH 06.03.2019 ABC-Jana Miheličová 11.04.2019
    Faktúra 19075 Hygienické utierky 53,40 s DPH 23.08.2019 ABC-Jana Miheličová 30.08.2019
    Faktúra 194833298 Chladnička, kávovar 602,30 s DPH 13.12.2019 ALZA 20.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1201