Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 42-26 Náklady spojené s užívaním 3/2026 238,00 s DPH 10.04.2026 Spojená škola 28.04.2026
    Faktúra 41-26 SPIN služba č.1 servisné práce 2.štvrťrok 2026 396,82 s DPH 10.04.2026 Asseco Solutions,a.s. 28.04.2026
    Faktúra 40-26 Výučba FRJ 3/2026 72,00 s DPH 10.04.2026 bruno dubosq-bon design 28.04.2026
    Faktúra 29-26 Výkon zodpovednej osoby 03/2026 41,82 s DPH 08.04.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 34-26 Prenájom priestorov 3/2026 126,00 s DPH 08.04.2026 ZŠ Bajkalská 28.04.2026
    Faktúra 28-26 Porada riaditeľov 117,00 s DPH 08.04.2026 Škola v prírode Detský raj 28.04.2025
    Faktúra 30-26 Výučba ANJ 3/2026 720,00 s DPH 08.04.2026 Mark Anthony Swanson 28.04.2026
    Faktúra 31-26 IS MAGMA HCM- systémová podpora 1.Q 2026 138,67 s DPH 08.04.2026 ID.EST, s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 32-26 IS MAGMA HCM- nové verzie 2.Q 2026 26,13 s DPH 08.04.2026 ID.EST, s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 33-26 Náklady spojené s užívaním 3/2026 74,51 s DPH 08.04.2026 ZŠ Bajkalská 28.04.2026
    Faktúra 36-26 VÚCNET 60,27 s DPH 08.04.2026 Slovak Telekom,a.s. 28.04.2026
    Faktúra 35-26 Služby pevnej siete 8,61 s DPH 08.04.2026 Slovak Telekom,a.s. 28.04.2026
    Faktúra 37-26 Mobilné telefóny 51,80 s DPH 08.04.2026 Slovak Telekom,a.s. 28.04.2026
    Faktúra 38-26 Prenájom kopírky 274,88 s DPH 08.04.2026 IKARO s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 39-26 Prenájom kopírky 387,15 s DPH 08.04.2026 IKARO s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 24-26 Mobilné telefóny 32,30 s DPH 10.03.2026 Slovak Telekom,a.s. 31.03.2026
    Faktúra 20-26 Výučba ANJ 2/2026 792,00 s DPH 10.03.2026 Mark Anthony Swanson 31.03.2026
    Faktúra 21-26 Výučba FRJ 2/2026 36,00 s DPH 10.03.2026 bruno dubosq-bon design 31.03.2026
    Faktúra 19-26 Výkon zodpovednej osoby 03/2026 41,82 s DPH 10.03.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.03.2026
    Faktúra 22-26 Náklady spojené s užívaním 2/2026 74,51 s DPH 10.03.2026 ZŠ Bajkalská 31.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1300