Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.,Jesenná 1, 080 01 Prešov Beuker, s.r.o.,919 08 Boleráz JUDr. Lukáš Kišeľak, Jarková 40, 080 01 Prešov Knauf Bratislava, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava ORAC Slovakia s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 082 71 Lipany PAPLAB, Horská 4, 080 01 Prešov PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra	1900106	Učebnice AJ a NJ	788,25	s DPH	14.01.2019	Ing. Ján Strapec, OXICO
	Faktúra	8251780566	VÚCNET	58,80	s DPH	13.02.2020	Slovak Telekom,a.s.
	Faktúra	1320348065	Služby mobilnej siete	31,50	s DPH	13.03.2020	O2 Slovakia, s.r.o.
	Faktúra	202000015	Prenájom priestorov 2/2020	150,00	s DPH	13.03.2020	ZŠ Bajkalská
	Faktúra	202000016	Náklady spojené s užívaním 2/2020	45,00	s DPH	13.03.2020	ZŠ Bajkalská
	Faktúra	8254033614	VÚCNET	58,80	s DPH	11.03.2020	Slovak Telekom,a.s.
	Faktúra	8254036291	Služby pevnej siete	11,71	s DPH	11.03.2020	Slovak Telekom,a.s.
	Faktúra	7	Výčba ANJ 2/2020	564,00	s DPH	05.03.2020	Mark Swanson
	Faktúra	57226	Dobropis-vrátenie stravných kupónov 2019 19 ks	-72,77	s DPH	20.02.2020	Ticket Service, s.r.o.
	Faktúra	202000006	Prenájom priestorov 01/2020	180,00	s DPH	13.02.2020	ZŠ Bajkalská
	Faktúra	202000005	Náklady spojené s užívaním 1/2020	54,00	s DPH	13.02.2020	ZŠ Bajkalská
	Faktúra	8251783164	Služby pevnej siete	11,14	s DPH	13.02.2020	Slovak Telekom,a.s.
	Faktúra	000004	Výučba ANJ 1/2020	552,00	s DPH	12.02.2020	Peter Cirjak-ESSOX
	Faktúra	7	Vyučba AJ 2/2020	352,00	s DPH	13.03.2020	Dušan Cacara
	Faktúra	12020	Vyučovanie Tj 1/2020	168,00	s DPH	12.02.2020	Mgr. Petronela Pinková
	Faktúra	1430348031	Služby mobilnej siete	31,50	s DPH	12.02.2020	O2 Slovakia, s.r.o.
	Faktúra	1020020490	Výkon zodpovednej osoby 2/2020	40,80	s DPH	13.01.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.
	Faktúra	20010002	Vyučba FRJ 1/2020	24,00	s DPH	06.02.2020	Estelle Chloé Kosnansky
	Faktúra	04/JS Plz.10/01-2020	Výučba FRJ 01/2020	90,00	s DPH	06.02.2020	bruno dubosq-bon design
	Faktúra	6	Vyučba AJ 1/2020	308,00	s DPH	06.02.2020	Dušan Cacara

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/435