Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 63/2026 Vyúčtovacia faktúra - 1-6/2026 22 000,00 s DPH 22.06.2026 SPŠ Stavebná 30.06.2026
    Faktúra 62-26 Náklady spojené s užívaním 5/2026 182,00 s DPH 22.06.2026 Spojená škola 30.06.2026
    Faktúra 61-26 Výučba FRJ 5/2026 72,00 s DPH 22.06.2026 bruno dubosq-bon design 30.06.2026
    Faktúra 207-26 Oprava prekladov SJ-FJ 90,00 s DPH 19.06.2026 bruno dubosq-bon design 30.06.2026
    Faktúra 206-26 Výroba reklamy 235,42 s DPH 16.06.2026 KING MEDIA s.r.o. 25.06.2026
    Objednávka 7/2026 Tlač-monom.fólia-inštalácia a deinštalácia,grafické spracovanie-vizuál,rollup 235,42 s DPH 11.06.2026 KING MEDIA s.r.o. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov Mgr. Marianna Douděrová Riaditeľ 11.06.2026
    Faktúra 205-26 Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy 59,66 s DPH 10.06.2026 ŠEVT a.s. 25.06.2026
    Faktúra 60-26 VÚCNET 60,27 s DPH 08.06.2026 Slovak Telekom,a.s. 25.06.2026
    Faktúra 59-26 Služby pevnej siete 8,61 s DPH 08.06.2026 Slovak Telekom,a.s. 25.06.2026
    Faktúra 58-26 Mobilné telefóny 47,30 s DPH 08.06.2026 Slovak Telekom,a.s. 25.06.2026
    Faktúra 57-26 Náklady spojené s užívaním 5/2026 85,14 s DPH 08.06.2026 ZŠ Bajkalská 25.06.2026
    Faktúra 56-26 Prenájom priestorov 5/2026 144,00 s DPH 08.06.2026 ZŠ Bajkalská 25.06.2026
    Faktúra 55-26 Výučba ANJ 5/2026 792,00 s DPH 08.06.2026 Mark Anthony Swanson 25.06.2026
    Faktúra 54-26 Výkon zodpovednej osoby 06/2026 41,82 s DPH 08.06.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 25.06.2026
    Faktúra 204-26 Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy 261,15 s DPH 25.05.2026 ŠEVT a.s. 25.06.2026
    Objednávka 6/2026 Licencia Office 365 13 (Education Faculty Pricing) 3ks 146,12 s DPH 13.05.2026 exe, a.s. Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov Mgr. Marianna Douděrová Riaditeľ 13.05.2026
    Faktúra 53-26 Náklady spojené s užívaním 3/2026 248,00 s DPH 13.05.2026 Spojená škola 29.05.2026
    Faktúra 45a-26 Čiast.dobropis k fa.226040169 ukončenie platnosti rozsahu Služby č.1 -264,55 s DPH 12.05.2026 Asseco Solutions,a.s. 29.05.2026
    Faktúra 52-26 VÚCNET 60,27 s DPH 08.05.2026 Slovak Telekom,a.s. 29.05.2026
    Faktúra 50-26 Služby pevnej siete 8,61 s DPH 08.05.2026 Slovak Telekom,a.s. 29.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1340