• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2303566 Nákup učebníc 3 928,93 s DPH 26.09.2023 Ing. Ján Strapec, OXICO 29.09.2023
    Faktúra 2303568 Nákup učebníc 453,60 s DPH 26.09.2023 Ing. Ján Strapec, OXICO 29.09.2023
    Faktúra 2311082121 Komoda 39,50 s DPH 25.09.2023 KONDELA s.r.o. 29.09.2023
    Faktúra 7828210920 Rohožka 11,98 s DPH 25.09.2023 MERKURY SHOP s.r.o., 29.09.2023
    Faktúra 1235438 Callan Method Students Book 6,13 s DPH 25.09.2023 Knihobot s.r.o. 29.09.2023
    Faktúra 20230020 Kontrola a školenie BoZP a OPP 100,00 s DPH 20.09.2023 Krajňáková Tamara, Mgr. 29.09.2023
    Faktúra FV230202 Registrácia + obnova domény, adaptér ACER 60,50 s DPH 20.09.2023 D.MEDIA, s.r.o. 29.09.2023
    Faktúra 230072654 Kancelárske potreby 792,00 s DPH 13.09.2023 Lamitec, spol.s r.o. 29.09.2023
    Faktúra 8334365837 VÚCNET 58,80 s DPH 13.09.2023 Slovak Telekom,a.s. 29.09.2023
    Faktúra 8334363341 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 13.09.2023 Slovak Telekom,a.s. 29.09.2023
    Faktúra 8334446480 Mobilné telefóny 23,10 s DPH 13.09.2023 Slovak Telekom,a.s. 29.09.2023
    Faktúra 1023090487 Výkon zodpovednej osoby 9/2023 40,80 s DPH 13.09.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 29.09.2023
    Faktúra 230072675 Kancelárske potreby 577,31 s DPH 13.09.2023 Lamitec, spol.s r.o. 29.09.2023
    Faktúra 2302500 Nákup učebníc 2 258,75 s DPH 25.08.2023 Ing. Ján Strapec, OXICO 31.08.2023
    Faktúra 8332698212 Mobilné telefóny 21,60 s DPH 10.08.2023 Slovak Telekom,a.s. 31.08.2023
    Faktúra 1023080490 Výkon zodpovednej osoby 8/2023 40,80 s DPH 10.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.08.2023
    Faktúra 8332586531 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 10.08.2023 Slovak Telekom,a.s. 31.08.2023
    Faktúra 8332600188 VÚCNET 58,80 s DPH 10.08.2023 Slovak Telekom,a.s. 31.08.2023
    Faktúra 231007024 Inštalácia prog.vybavenia SW IFOW V23.01 19,20 s DPH 03.08.2023 IFOsoft, s.r.o. 31.08.2023
    Faktúra V/23/0004 Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2023 10 000.00 s DPH 25.07.2023 SPŠ Stavebná 31.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/880