• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FV240276 Tonery 57,67 s DPH 27.12.2024 D.MEDIA, s.r.o. 31.12.2024
    Faktúra VF1/202413172 Prenájom kopírky 398,22 s DPH 23.12.2024 IKARO s.r.o. 31.12.2024
    Faktúra VF1/202413173 Prenájom kopírky 344,08 s DPH 23.12.2024 IKARO s.r.o. 31.12.2024
    Faktúra 50/JŠ Plz.10/12-2024 Výučba FRJ 12/2024 252,00 s DPH 23.12.2024 bruno dubosq-bon design 31.12.2024
    Faktúra 34/2024 Výučba ANJ 12/2024 600,00 s DPH 19.12.2024 Edward Paul O´Toole - Phoenix International 31.12.2024
    Faktúra 2024015 Náklady spojené s užívaním 12/2024 153,00 s DPH 19.12.2024 Spojená škola 31.12.2024
    Faktúra 2240015 Prenájom priestorov 12/2024 153,00 s DPH 19.12.2024 Spojená škola 31.12.2024
    Faktúra 202400107 Prenájom priestorov 12/2024 168,00 s DPH 18.12.2024 ZŠ Bajkalská 31.12.2024
    Faktúra 202400108 Náklady spojené s užívaním 12/2024 74,34 s DPH 18.12.2024 ZŠ Bajkalská 31.12.2024
    Faktúra 46/2024 Prenájom priestorov ZŠ Kračúnovce 2.polrok 2024 335,92 s DPH 16.12.2024 OBEC Kračúnovce 31.12.2024
    Faktúra 3762402923 MAGMA HCM- systémová podpora 4.štvrťrok 2024 135,29 s DPH 13.12.2024 Aricoma Systems, s.r.o. 31.12.2024
    Faktúra 1024120765 Kalendáre 46,67 s DPH 12.12.2024 MIRA OFFICE, s.r.o. 31.12.2024
    Faktúra 2240012 Prenájom priestorov 11/2024 204,00 s DPH 10.12.2024 Spojená škola 31.12.2024
    Faktúra 2024012 Náklady spojené s užívaním 11/2024 204,00 s DPH 10.12.2024 Spojená škola 31.12.2024
    Faktúra 9124007359 Agenda Komplet 2025 239,00 s DPH 05.12.2024 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31.12.2024
    Faktúra 1024120488 Výkon zodpovednej osoby 12/2024 40,80 s DPH 05.12.2024 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.12.2024
    Faktúra 8360822724 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 05.12.2024 Slovak Telekom,a.s. 31.12.2024
    Faktúra 49/JŠ Plz.10/11-2024 Výučba FRJ 11/2024 252,00 s DPH 05.12.2024 bruno dubosq-bon design 31.12.2024
    Faktúra 32/2024 Výučba ANJ 11/2024 960,00 s DPH 05.12.2024 Edward Paul O´Toole - Phoenix International 31.12.2024
    Faktúra 8360901303 Mobilné telefóny 24,00 s DPH 05.12.2024 Slovak Telekom,a.s. 31.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1028