|
|
Faktúra |
2250008
|
Prenájom priestorov 4/2025
|
178,50 |
s DPH |
28.05.2025 |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
Náklady spojené s užívaním 4/2025
|
178,50 |
s DPH |
28.05.2025 |
Spojená škola |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV20250846
|
Čistiace prostriedky
|
525,03 |
s DPH |
23.05.2025 |
Mária Kapallová - KAPAP |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501408
|
Nákup učebníc
|
251,60 |
s DPH |
14.05.2025 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250089
|
Toaletný papier 36ks, Utierky maxi
|
168,10 |
s DPH |
12.05.2025 |
Imperion s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Výučba ANJ 4/2025
|
920,00 |
s DPH |
09.05.2025 |
Edward Paul O´Toole - Phoenix International |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368782777
|
Služby pevnej siete
|
8,61 |
s DPH |
07.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500038
|
Prenájom priestorov 4/2025
|
196,00 |
s DPH |
07.05.2025 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500039
|
Náklady spojené s užívaním 4/2025
|
86,73 |
s DPH |
07.05.2025 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368864783
|
Mobilné telefóny
|
25,02 |
s DPH |
07.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368797517
|
VÚCNET
|
60,27 |
s DPH |
07.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050471
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
41,82 |
s DPH |
06.05.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/JŠ Plz.10/03-2025
|
Výučba FRJ 3/2025
|
414,00 |
s DPH |
25.04.2025 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
V/25/0002
|
Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2025
|
12 000.00 |
s DPH |
17.04.2025 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201
|
Nákup učebníc
|
591,90 |
s DPH |
16.04.2025 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250006
|
Prenájom priestorov 3/2025
|
216,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
Spojená škola |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Náklady spojené s užívaním 3/2025
|
216,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
Spojená škola |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89983255
|
Poradca 2026 - online prístup
|
86,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1/202510798
|
Prenájom kopírky
|
333,40 |
s DPH |
11.04.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
185/04/25
|
Porada ekonom. pracovníkov
|
108,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
30.04.2025 |