|
|
Faktúra |
VF1/202212616
|
Prenájom kopírky
|
180,00 |
s DPH |
12.10.2022 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2203982
|
Nákup učebníc
|
1 635,32 |
s DPH |
25.10.2022 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1900106
|
Učebnice AJ a NJ
|
788,25 |
s DPH |
14.01.2019 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2204934
|
Nákup učebníc
|
283,90 |
s DPH |
25.10.2022 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220346
|
Notebooky Acer 2ks, Reproduktory 4ks, Myš 2ks
|
1 366,50 |
s DPH |
15.12.2022 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72/JS Plz.10/10-2022
|
Výučba FRJ 9,10/2022
|
180,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200035
|
Prenájom priestorov 10/2022
|
96,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200036
|
Náklady spojené s užívaním 10/2022
|
48,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316602095
|
Mobilné telefóny
|
47,80 |
s DPH |
14.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316480146
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
14.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316503663
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
14.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122060791
|
Stravné kupóny 460 ks
|
2 208,00 |
s DPH |
25.11.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200042
|
Náklady spojené s užívaním 11/2022
|
36,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202200043
|
Prenájom priestorov 11/2022
|
72,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3220029
|
Vyučtovacia faktúra - 7-12/2022
|
21 963,96 |
s DPH |
12.12.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220344
|
Notebooky Acer 3ks
|
1 638,00 |
s DPH |
14.12.2022 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022120507
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
40,80 |
s DPH |
14.12.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
83/JS Plz.10/11-2022
|
Výučba FRJ 11/2022
|
144,00 |
s DPH |
14.12.2022 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318318694
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
15.12.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2205420
|
Nákup učebníc
|
1 193,86 |
s DPH |
22.11.2022 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.11.2022 |