|
|
Faktúra |
6/2025
|
Výučba ANJ 12/2025
|
576,00 |
s DPH |
19.12.2025 |
Mark Anthony Swanson |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500224
|
Nájom + Náklady spojené s užívaním 9-12/2025
|
861,02 |
s DPH |
17.12.2025 |
ZŠ Májové námestie Prešov |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500090
|
Prenájom priestorov 12/2025
|
70,00 |
s DPH |
17.12.2025 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500089
|
Náklady spojené s užívaním 12/2025
|
41,40 |
s DPH |
17.12.2025 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
Náklady spojené s užívaním 12/2025
|
204,00 |
s DPH |
17.12.2025 |
Spojená škola |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250203
|
Tonery
|
77,60 |
s DPH |
15.12.2025 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3250029
|
Vyúčtovacia faktúra - 7-12/2025
|
12 759,57 |
s DPH |
15.12.2025 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251206044
|
IS MAGMA HCM- systémová podpora 4.Q 2025
|
138,67 |
s DPH |
15.12.2025 |
ID.EST, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1/202512922
|
Prenájom kopírky
|
327,84 |
s DPH |
15.12.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1/202512921
|
Prenájom kopírky
|
245,47 |
s DPH |
15.12.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007799
|
Agenda Komplet 2026
|
280,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522210
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
41,82 |
s DPH |
05.12.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379994537
|
Mobilné telefóny
|
36,80 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379924581
|
Služby pevnej siete
|
8,61 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379926983
|
VÚCNET
|
60,27 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Náklady spojené s užívaním 11/2025
|
256,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
Spojená škola |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1252208045
|
Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy
|
28,88 |
s DPH |
05.12.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Výučba ANJ 11/2025
|
864,00 |
s DPH |
04.12.2025 |
Mark Anthony Swanson |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511500
|
Utierky
|
75,03 |
s DPH |
04.12.2025 |
Sortea s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511502
|
Kancelárske potreby
|
87,92 |
s DPH |
04.12.2025 |
Sortea s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |