|
|
Faktúra |
1235438
|
Callan Method Students Book
|
6,13 |
s DPH |
25.09.2023 |
Knihobot s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202400031
|
Náklady spojené s užívaním 3/2024
|
30,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346870963
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
05.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346848274
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
05.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346979844
|
Mobilné telefóny
|
21,60 |
s DPH |
05.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1/202410893
|
Prenájom kopírky
|
500,63 |
s DPH |
12.04.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1/202410894
|
Prenájom kopírky
|
143,15 |
s DPH |
12.04.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/04/24
|
Porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400030
|
Prenájom priestorov 3/2024
|
60,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040489
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
40,80 |
s DPH |
05.04.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400027
|
Náklady spojené s užívaním 2/2024
|
52,50 |
s DPH |
04.03.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
224040071
|
SPIN služba č.1 servisné práce 2.štvrťrok 2024
|
387,14 |
s DPH |
05.04.2024 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/JŠ Plz.10/03-2024
|
Výučba FRJ 03/2024
|
198,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400624
|
MAGMA HCM- systémová podpora 1.štvrťrok 2024
|
135,29 |
s DPH |
05.04.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400828
|
MAGMA HCM- nové verzie 2.štvrťrok 2024
|
25,49 |
s DPH |
05.04.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345064698
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
04.03.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345156389
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
04.03.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345189719
|
Mobilné telefóny
|
21,60 |
s DPH |
04.03.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
06/JŠ Plz.10/02-2024
|
Výučba FRJ 02/2024
|
180,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7828210920
|
Rohožka
|
11,98 |
s DPH |
25.09.2023 |
MERKURY SHOP s.r.o., |
|
|
|
29.09.2023 |