|
|
Faktúra |
FV240276
|
Tonery
|
57,67 |
s DPH |
27.12.2024 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1/202413172
|
Prenájom kopírky
|
398,22 |
s DPH |
23.12.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1/202413173
|
Prenájom kopírky
|
344,08 |
s DPH |
23.12.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50/JŠ Plz.10/12-2024
|
Výučba FRJ 12/2024
|
252,00 |
s DPH |
23.12.2024 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Výučba ANJ 12/2024
|
600,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
Edward Paul O´Toole - Phoenix International |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Náklady spojené s užívaním 12/2024
|
153,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
Spojená škola |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240015
|
Prenájom priestorov 12/2024
|
153,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
Spojená škola |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400107
|
Prenájom priestorov 12/2024
|
168,00 |
s DPH |
18.12.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400108
|
Náklady spojené s užívaním 12/2024
|
74,34 |
s DPH |
18.12.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Prenájom priestorov ZŠ Kračúnovce 2.polrok 2024
|
335,92 |
s DPH |
16.12.2024 |
OBEC Kračúnovce |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3762402923
|
MAGMA HCM- systémová podpora 4.štvrťrok 2024
|
135,29 |
s DPH |
13.12.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120765
|
Kalendáre
|
46,67 |
s DPH |
12.12.2024 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240012
|
Prenájom priestorov 11/2024
|
204,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
Spojená škola |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Náklady spojené s užívaním 11/2024
|
204,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
Spojená škola |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9124007359
|
Agenda Komplet 2025
|
239,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120488
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
40,80 |
s DPH |
05.12.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360822724
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
05.12.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
49/JŠ Plz.10/11-2024
|
Výučba FRJ 11/2024
|
252,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Výučba ANJ 11/2024
|
960,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Edward Paul O´Toole - Phoenix International |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360901303
|
Mobilné telefóny
|
24,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.12.2024 |