• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 35514761PO2174 zamestnanecká zmluva s DDS poisťovňou NN-Tatry-Sympatia s DPH 27.09.2019 27.9.2019 Martin Hudák riadteľ 27.09.2019
    Faktúra 1900106 Učebnice AJ a NJ 788,25 s DPH 14.01.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO 15.03.2019
    Faktúra FV210279 Inštalačný materiál 360,00 s DPH 18.10.2021 D.MEDIA, s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra FV210257 Tonery 105,00 s DPH 23.09.2021 D.MEDIA, s.r.o. 30.09.2021
    Faktúra FV210271 Notebook Acer 657,00 s DPH 06.10.2021 D.MEDIA, s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 1021100551 Výkon zodpovednej osoby 10/2021 40,80 s DPH 06.10.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 8291757790 VÚCNET 58,80 s DPH 07.10.2021 Slovak Telekom,a.s. 29.10.2021
    Faktúra 8291736240 Služby pevnej siete 11,39 s DPH 07.10.2021 Slovak Telekom,a.s. 29.10.2021
    Faktúra 8291850655 Mobilné telefóny 45,60 s DPH 07.10.2021 Slovak Telekom,a.s. 29.10.2021
    Faktúra VF1/202112368 Prenájom kopírky 180,00 s DPH 07.10.2021 IKARO s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra VF1/202112369 Prenájom kopírky 158,40 s DPH 07.10.2021 IKARO s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 86110270 Poradca 2021 - doplatok 32,00 s DPH 08.10.2021 PORADCA s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 86114526 Poradca 2022 - doplatok 32,00 s DPH 08.10.2021 PORADCA s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 1450846061 Služby mobilnej siete 34,50 s DPH 18.10.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra FV210255 Notebook Acer 5x 3 300,00 s DPH 23.09.2021 D.MEDIA, s.r.o. 30.09.2021
    Faktúra 3752101166 MAGMA HCM- systémová podpora III.štvrťrok 2021 135,29 s DPH 18.10.2021 AutoCont SK, a.s. 29.10.2021
    Faktúra 2103018 Nákup učebníc 1 785,14 s DPH 16.09.2021 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.09.2021
    Faktúra 2103340 Nákup učebníc 1 194,82 s DPH 16.09.2021 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.09.2021
    Faktúra 2103871 Nákup učebníc 339,20 s DPH 23.09.2021 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.09.2021
    Faktúra 2104245 Nákup učebníc 423,89 s DPH 07.10.2021 Ing. Ján Strapec, OXICO 29.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/880