• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 35514761PO2174 zamestnanecká zmluva s DDS poisťovňou NN-Tatry-Sympatia s DPH 27.09.2019 27.9.2019 Martin Hudák riadteľ 27.09.2019
    Faktúra 1900106 Učebnice AJ a NJ 788,25 s DPH 14.01.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO 15.03.2019
    Faktúra 8316503663 VÚCNET 58,80 s DPH 14.11.2022 Slovak Telekom,a.s. 30.11.2022
    Faktúra 8310963264 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 16.08.2022 Slovak Telekom,a.s. 31.08.2022
    Faktúra 8311087359 Mobilné telefóny 48,28 s DPH 16.08.2022 Slovak Telekom,a.s. 31.08.2022
    Faktúra 8310987241 VÚCNET 58,80 s DPH 16.08.2022 Slovak Telekom,a.s. 31.08.2022
    Faktúra V/22/0001 Záloha za služby spojené s užívaním na I.štvrťrok 2022 3 500.00 s DPH 24.02.2022 SPŠ Stavebná 28.02.2022
    Faktúra V/22/0002 Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2022 3 500.00 s DPH 14.04.2022 SPŠ Stavebná 29.04.2022
    Faktúra V/22/0003 Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2022 3 500.00 s DPH 14.07.2022 SPŠ Stavebná 29.07.2022
    Faktúra 1220004221 eTlačivá licencia 180,00 s DPH 09.11.2022 ŠEVT a.s. 30.11.2022
    Faktúra 1022110503 Výkon zodpovednej osoby 11/2022 40,80 s DPH 14.11.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.11.2022
    Faktúra 72/JS Plz.10/10-2022 Výučba FRJ 9,10/2022 180,00 s DPH 14.11.2022 bruno dubosq-bon design 30.11.2022
    Faktúra 202200035 Prenájom priestorov 10/2022 96,00 s DPH 14.11.2022 ZŠ Bajkalská 30.11.2022
    Faktúra 202200036 Náklady spojené s užívaním 10/2022 48,00 s DPH 14.11.2022 ZŠ Bajkalská 30.11.2022
    Faktúra 8316602095 Mobilné telefóny 47,80 s DPH 14.11.2022 Slovak Telekom,a.s. 30.11.2022
    Faktúra 8316480146 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 14.11.2022 Slovak Telekom,a.s. 30.11.2022
    Faktúra 122060791 Stravné kupóny 460 ks 2 208,00 s DPH 25.11.2022 Up Slovensko, s.r.o. 30.11.2022
    Faktúra 202200027 Náklady spojené s užívaním 06/2022 18,00 s DPH 14.07.2022 ZŠ Bajkalská 29.07.2022
    Faktúra 202200042 Náklady spojené s užívaním 11/2022 36,00 s DPH 09.12.2022 ZŠ Bajkalská 30.12.2022
    Faktúra 202200043 Prenájom priestorov 11/2022 72,00 s DPH 09.12.2022 ZŠ Bajkalská 30.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1089