• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2/2019 Školné za 2-6/2019 kurz ANJ 58,00 s DPH 22.01.2019 Jazyková škola PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov 26.07.2019
    Faktúra 10/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 19.06.2019 Jazyková škola PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov 26.07.2019
    Faktúra 1/2019 Školné za 2-6/2019 kurz ANJ 58,00 s DPH 22.01.2019 Jazyková škola PAPLAB, Horská 4, 080 01 Prešov 26.07.2019
    Faktúra 11/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 27.06.2019 Jazyková škola ORAC Slovakia s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 082 71 Lipany 26.07.2019
    Faktúra 6/2019 Školné za 2-6/2019 kurz ANJ 58,00 s DPH 07.03.2019 Jazyková škola Knauf Bratislava, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 26.07.2019
    Faktúra 8/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 11.06.2019 Jazyková škola Knauf Bratislava, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 26.07.2019
    Faktúra 12/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 08.07.2019 Jazyková škola JUDr. Lukáš Kišeľak, Jarková 40, 080 01 Prešov 26.07.2019
    Faktúra 7/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 03.06.2019 Jazyková škola Beuker, s.r.o.,919 08 Boleráz 26.07.2019
    Faktúra 3/2019 Školné za 2-6/2019 kurz ANJ 58,00 s DPH 07.02.2019 Jazyková škola Beuker, s.r.o.,919 08 Boleráz 26.07.2019
    Faktúra 4/2019 Školné za 2-6/2019 kurz ANJ 58,00 s DPH 06.02.2019 Jazyková škola AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.,Jesenná 1, 080 01 Prešov 26.07.2019
    Faktúra 9/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 17.06.2019 Jazyková škola AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.,Jesenná 1, 080 01 Prešov 26.07.2019
    Faktúra 1450846061 Služby mobilnej siete 34,50 s DPH 18.10.2021 O2 Slovakia, s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 8291757790 VÚCNET 58,80 s DPH 07.10.2021 Slovak Telekom,a.s. 29.10.2021
    Faktúra 8291736240 Služby pevnej siete 11,39 s DPH 07.10.2021 Slovak Telekom,a.s. 29.10.2021
    Faktúra 8291850655 Mobilné telefóny 45,60 s DPH 07.10.2021 Slovak Telekom,a.s. 29.10.2021
    Faktúra VF1/202112368 Prenájom kopírky 180,00 s DPH 07.10.2021 IKARO s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra VF1/202112369 Prenájom kopírky 158,40 s DPH 07.10.2021 IKARO s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 86110270 Poradca 2021 - doplatok 32,00 s DPH 08.10.2021 PORADCA s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra 86114526 Poradca 2022 - doplatok 32,00 s DPH 08.10.2021 PORADCA s.r.o. 29.10.2021
    Faktúra FV210279 Inštalačný materiál 360,00 s DPH 18.10.2021 D.MEDIA, s.r.o. 29.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/880