• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7102041683 Manažment školy v praxi 2020 - predplatné 77.00-77.00=0 s DPH 22.10.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31.10.2019
    Faktúra 3230011 Vyúčtovacia faktúra - 1-6/2023 33 106,11 s DPH 20.06.2023 SPŠ Stavebná 30.06.2023
    Faktúra 3220029 Vyučtovacia faktúra - 7-12/2022 21 963,96 s DPH 12.12.2022 SPŠ Stavebná 30.12.2022
    Faktúra 3210021 Vyučtovacia faktúra - 7-12/2021 17 601,84 s DPH 16.12.2021 SPŠ Stavebná 31.12.2021
    Faktúra 3200024 Vyučtovacia faktúra - 7-12/2020 17 503,99 s DPH 09.12.2020 SPŠ Stavebná 31.12.2020
    Faktúra 3210009 Vyučtovacia faktúra - 1-6/2021 16 260,18 s DPH 24.06.2021 SPŠ Stavebná 30.06.2021
    Faktúra 3220016 Vyučtovacia faktúra - 1-6/2022 13 839,29 s DPH 21.06.2022 SPŠ Stavebná 30.06.2022
    Faktúra 3190028 Vyučtovacia faktúra - služby spojené s užívaním 11 216,11 s DPH 10.12.2019 SPŠ Stavebná 20.12.2019
    Faktúra V/23/0003 Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2023 10 000,00 s DPH 10.04.2023 SPŠ Stavebná 28.04.2023
    Faktúra 2002624 Nákup učebníc 5 538,89 s DPH 15.09.2020 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.09.2020
    Faktúra 1903111 Nákup učebníc 5 087,30 s DPH 06.09.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.09.2019
    Faktúra 2203421 Nákup učebníc 5 051,71 s DPH 21.09.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.09.2022
    Faktúra 007020 Školské lavice 70 ks 4 900,00 s DPH 15.12.2020 Jozef Kašper - Stolárstvo 31.12.2020
    Faktúra 122019147 Stravné kupóny 1040 ks 4 578,00 s DPH 01.04.2022 Up Slovensko, s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 2303566 Nákup učebníc 3 928,93 s DPH 26.09.2023 Ing. Ján Strapec, OXICO 29.09.2023
    Faktúra 770328200 Stravné lístky Edenred 3,83/ks 1000 ks 3 871,36 s DPH 13.01.2020 Ticket Service, s.r.o. 31.01.2020
    Faktúra 7001031474 Záloha- stravné kupóny 1000 ks 3 830,00 s DPH 20.04.2020 Up Slovensko, s.r.o. 30.04.2020
    Faktúra 0392801797 Záloha-stravné kupóny 1000 ks 3 638,88 s DPH 19.03.2019 Ticket Service, s.r.o. 26.07.2019
    Faktúra 7101025607 Záloha- stravné kupóny 840 ks 3 360,00 s DPH 16.04.2021 Up Slovensko, s.r.o. 30.04.2021
    Faktúra FV210255 Notebook Acer 5x 3 300,00 s DPH 23.09.2021 D.MEDIA, s.r.o. 30.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/880