Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 222100120 SPIN služba č.1 servisné práce 4.štvrťrok 2022 387,14 s DPH 12.10.2022 Asseco Solutions,a.s. 28.10.2022
    Faktúra 3762202418 MAGMA HCM- nové verzie IV.štvrťrok 2022 25,49 s DPH 12.10.2022 AutoCont SK, a.s. 28.10.2022
    Faktúra 3762202222 MAGMA HCM- systémová podpora IV.štvrťrok 2022 135,29 s DPH 12.10.2022 AutoCont SK, a.s. 28.10.2022
    Faktúra VF1/202212617 Prenájom kopírky 158,40 s DPH 12.10.2022 IKARO s.r.o. 28.10.2022
    Faktúra VF1/202212616 Prenájom kopírky 180,00 s DPH 12.10.2022 IKARO s.r.o. 28.10.2022
    Faktúra 83114669640 VÚCNET 58,80 s DPH 12.10.2022 Slovak Telekom,a.s. 28.10.2022
    Faktúra 2204221 Nákup učebníc 147,00 s DPH 12.10.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 28.10.2022
    Faktúra 8314766267 Mobilné telefóny 47,80 s DPH 12.10.2022 Slovak Telekom,a.s. 28.10.2022
    Faktúra 1022100525 Výkon zodpovednej osoby 10/2022 40,80 s DPH 12.10.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 28.10.2022
    Faktúra 2022050446 Kancelárske potreby 240,25 s DPH 12.10.2022 KAENNA, spol. s r. o. 28.10.2022
    Faktúra 2204440 Nákup učebníc 338,55 s DPH 12.10.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 28.10.2022
    Faktúra 220077671 Kancelárske potreby 702,73 s DPH 29.09.2022 Lamitec, spol.s r.o. 28.10.2022
    Faktúra 122050477 Stravné kupóny 632 ks 2 889,60 s DPH 23.09.2022 Up Slovensko, s.r.o. 30.09.2022
    Faktúra 221009008 eKasa - servisné práce 45,28 s DPH 21.09.2022 IFOsoft, s.r.o. 30.09.2022
    Faktúra 2203421 Nákup učebníc 5 051,71 s DPH 21.09.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.09.2022
    Faktúra 202224845 Papierové utierky-kotúčové na WC 299,78 s DPH 20.09.2022 Leoness, s.r.o. 30.09.2022
    Faktúra 2022 Asociácia VJŠ - členský poplatok 2022 50,00 s DPH 20.09.2022 Asociácia verejných jazykových škôl 30.09.2022
    Faktúra 8312930404 Mobilné telefóny 46,70 s DPH 16.09.2022 Slovak Telekom,a.s. 30.09.2022
    Faktúra 8312807676 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 16.09.2022 Slovak Telekom,a.s. 30.09.2022
    Faktúra 8312832282 VÚCNET 58,80 s DPH 16.09.2022 Slovak Telekom,a.s. 30.09.2022
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/1089