|
|
Faktúra |
1900106
|
Učebnice AJ a NJ
|
788,25 |
s DPH |
14.01.2019 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2311082121
|
Komoda
|
39,50 |
s DPH |
25.09.2023 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
224010803
|
SPIN služba č.1 servisné práce 1.štvrťrok 2024
|
387,14 |
s DPH |
15.01.2024 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224010403
|
SPIN služba č.2 RAP za rok 2024
|
964,51 |
s DPH |
10.01.2024 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400069
|
MAGMA HCM- nové verzie 1.štvrťrok 2024
|
25,49 |
s DPH |
12.01.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341487313
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
05.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341601384
|
Mobilné telefóny
|
23,10 |
s DPH |
05.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341480091
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
05.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010523
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
40,80 |
s DPH |
05.01.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7828210920
|
Rohožka
|
11,98 |
s DPH |
25.09.2023 |
MERKURY SHOP s.r.o., |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF1/202410218
|
Prenájom kopírky
|
80,38 |
s DPH |
12.02.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1235438
|
Callan Method Students Book
|
6,13 |
s DPH |
25.09.2023 |
Knihobot s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
Kontrola a školenie BoZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
20.09.2023 |
Krajňáková Tamara, Mgr. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230202
|
Registrácia + obnova domény, adaptér ACER
|
60,50 |
s DPH |
20.09.2023 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230072654
|
Kancelárske potreby
|
792,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Lamitec, spol.s r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334365837
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334363341
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334446480
|
Mobilné telefóny
|
23,10 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
241000227
|
Krieda, lepidlá, perá
|
57,62 |
s DPH |
23.01.2024 |
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
02/JŠ Plz.10/01-2024
|
Výučba FRJ 01/2024
|
270,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
29.02.2024 |