Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1900106 Učebnice AJ a NJ 788,25 s DPH 14.01.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO 15.03.2019
Faktúra 8327280740 VÚCNET 58,80 s DPH 05.05.2023 Slovak Telekom,a.s. 31.05.2023
Faktúra 1023060513 Výkon zodpovednej osoby 6/2023 40,80 s DPH 14.06.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 30.06.2023
Faktúra 30/JS Plz.10/05-2023 Výučba FRJ 05/2023 180,00 s DPH 14.06.2023 bruno dubosq-bon design 30.06.2023
Faktúra 202300037 Prenájom priestorov 5/2023 96,00 s DPH 14.06.2023 ZŠ Bajkalská 30.06.2023
Faktúra 202300036 Náklady spojené s užívaním 5/2023 48,00 s DPH 14.06.2023 ZŠ Bajkalská 30.06.2023
Faktúra 1232203773 Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy 196,40 s DPH 15.06.2023 ŠEVT a.s. 30.06.2023
Faktúra FV230096 WY Hosting Basic 39,00 s DPH 09.05.2023 D.MEDIA, s.r.o. 31.05.2023
Faktúra 8327258989 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 05.05.2023 Slovak Telekom,a.s. 31.05.2023
Faktúra 8329151400 Mobilné telefóny 21,60 s DPH 14.06.2023 Slovak Telekom,a.s. 30.06.2023
Faktúra 8327380539 Mobilné telefóny 47,40 s DPH 05.05.2023 Slovak Telekom,a.s. 31.05.2023
Faktúra 202300030 Náklady spojené s užívaním 4/2023 36,00 s DPH 05.05.2023 ZŠ Bajkalská 31.05.2023
Faktúra 202300029 Prenájom priestorov 4/2023 72,00 s DPH 05.05.2023 ZŠ Bajkalská 31.05.2023
Faktúra 1023050502 Výkon zodpovednej osoby 5/2023 40,80 s DPH 03.05.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 31.05.2023
Faktúra 22/JS Plz.10/04-2023 Výučba FRJ 04/2023 180,00 s DPH 02.05.2023 bruno dubosq-bon design 31.05.2023
Faktúra 20230087 Toaletný papier 36ks 73,80 s DPH 10.05.2023 Imperion s.r.o. 31.05.2023
Faktúra 0562023 Publikácia-Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 40,00 s DPH 19.04.2023 RVC Prešov 28.04.2023
Faktúra 8329028032 Služby pevnej siete 9,60 s DPH 14.06.2023 Slovak Telekom,a.s. 30.06.2023
Faktúra 8329051866 VÚCNET 58,80 s DPH 14.06.2023 Slovak Telekom,a.s. 30.06.2023
Faktúra V/23/0003 Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2023 10 000,00 s DPH 10.04.2023 SPŠ Stavebná 28.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1255