|
|
Faktúra |
9123000233
|
Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
26.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
91-20-004658
|
Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
91-19-004634
|
Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
11.12.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9121004813
|
Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
06.12.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211124230
|
Antigenové testy
|
243,00 |
s DPH |
24.11.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF19426101
|
Archívne skrine posuvné
|
1 173,38 |
s DPH |
16.12.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2021
|
Asociácia VJŠ - členský poplatok 2021
|
50,00 |
s DPH |
06.04.2021 |
Asociácia verejných jazykových škôl |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2022
|
Asociácia VJŠ - členský poplatok 2022
|
50,00 |
s DPH |
20.09.2022 |
Asociácia verejných jazykových škôl |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2023
|
Asociácia VJŠ - členský poplatok 2023
|
50,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
Asociácia verejných jazykových škôl |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2012025704
|
Batohy 4ks
|
101,60 |
s DPH |
13.11.2020 |
BIBLOO - Digital People a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV220228
|
Batéria T6 Power Probook
|
45,00 |
s DPH |
13.09.2022 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1235438
|
Callan Method Students Book
|
6,13 |
s DPH |
25.09.2023 |
Knihobot s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202062433
|
Certifikované rýchlotesty na Covid-19
|
399,00 |
s DPH |
25.09.2020 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
194833298
|
Chladnička, kávovar
|
602,30 |
s DPH |
13.12.2019 |
ALZA |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201904003
|
DC napájacia časť pre NTB HP 250 G4/H
|
40,00 |
s DPH |
12.04.2019 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
154659
|
Dataprojektor Epson
|
841,00 |
s DPH |
08.10.2020 |
MakroFoto s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
225943277
|
Dezinfekcia
|
200,00 |
s DPH |
29.11.2021 |
DM drogerie markt, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
882006009
|
Dezinfekcia, rúška
|
213,90 |
s DPH |
04.09.2020 |
Mavex, spol.s.r.o |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
51933
|
Dobropis za vrátené strav.lístky 2018
|
-64,80 |
s DPH |
26.02.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57226
|
Dobropis-vrátenie stravných kupónov 2019 19 ks
|
-72,77 |
s DPH |
20.02.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |