|
Zmluva |
2/2018
|
zmluva o výpožičke
|
|
bez DPH |
17.12.2018 |
SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900106
|
Učebnice AJ a NJ
|
788,25 |
s DPH |
14.01.2019 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1023080490
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
40,80 |
s DPH |
10.08.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8334363341
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334446480
|
Mobilné telefóny
|
23,10 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090487
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2023
|
40,80 |
s DPH |
13.09.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8332600188
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
10.08.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332586531
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
10.08.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332698212
|
Mobilné telefóny
|
21,60 |
s DPH |
10.08.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223070396
|
SPIN služba č.1 servisné práce 3.štvrťrok 2023
|
387,14 |
s DPH |
17.07.2023 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230072654
|
Kancelárske potreby
|
792,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Lamitec, spol.s r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3762301629
|
MAGMA HCM- nové verzie III.štvrťrok 2023
|
25,49 |
s DPH |
17.07.2023 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330825579
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
17.07.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330796615
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
17.07.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330926268
|
Mobilné telefóny
|
24,60 |
s DPH |
17.07.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2303568
|
Nákup učebníc
|
453,60 |
s DPH |
26.09.2023 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2303566
|
Nákup učebníc
|
3 928,93 |
s DPH |
26.09.2023 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230072675
|
Kancelárske potreby
|
577,31 |
s DPH |
13.09.2023 |
Lamitec, spol.s r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302500
|
Nákup učebníc
|
2 258,75 |
s DPH |
25.08.2023 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8334365837
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |