|
Zmluva |
2/2018
|
zmluva o výpožičke
|
|
bez DPH |
17.12.2018 |
SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900106
|
Učebnice AJ a NJ
|
788,25 |
s DPH |
14.01.2019 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1232203773
|
Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy
|
196,40 |
s DPH |
15.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329151400
|
Mobilné telefóny
|
21,60 |
s DPH |
14.06.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329028032
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
14.06.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060513
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2023
|
40,80 |
s DPH |
14.06.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
30/JS Plz.10/05-2023
|
Výučba FRJ 05/2023
|
180,00 |
s DPH |
14.06.2023 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300037
|
Prenájom priestorov 5/2023
|
96,00 |
s DPH |
14.06.2023 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300036
|
Náklady spojené s užívaním 5/2023
|
48,00 |
s DPH |
14.06.2023 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230096
|
WY Hosting Basic
|
39,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
200230611
|
Office 365 A3 - 5 ks
|
252,00 |
s DPH |
14.06.2023 |
exe, a.s. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327280740
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
05.05.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327258989
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
05.05.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327380539
|
Mobilné telefóny
|
47,40 |
s DPH |
05.05.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300030
|
Náklady spojené s užívaním 4/2023
|
36,00 |
s DPH |
05.05.2023 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300029
|
Prenájom priestorov 4/2023
|
72,00 |
s DPH |
05.05.2023 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050502
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
40,80 |
s DPH |
03.05.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
22/JS Plz.10/04-2023
|
Výučba FRJ 04/2023
|
180,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8329051866
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
14.06.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3230011
|
Vyúčtovacia faktúra - 1-6/2023
|
33 106,11 |
s DPH |
20.06.2023 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.06.2023 |