|
Zmluva |
2/2018
|
zmluva o výpožičke
|
|
bez DPH |
17.12.2018 |
SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1022060533
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
40,80 |
s DPH |
08.06.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8303528224
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
18.04.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303641445
|
Mobilné telefóny
|
45,60 |
s DPH |
18.04.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303545072
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
18.04.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222040109
|
SPIN služba č.1 servisné práce 2.štvrťrok 2022
|
387,14 |
s DPH |
18.04.2022 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050520
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
40,80 |
s DPH |
09.05.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220103
|
WY Hosting Basic
|
36,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
36/JS Plz.10/04-2022
|
Výučba FRJ 04/2022
|
34,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305402184
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
16.05.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305381205
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
16.05.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305497463
|
Mobilné telefóny
|
45,60 |
s DPH |
16.05.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200019
|
Náklady spojené s užívaním 04/2022
|
18,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200020
|
Prenájom priestorov 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61850777
|
Poradca 1000 riešení
|
39,00 |
s DPH |
30.05.2022 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
46/JS Plz.10/05-2022
|
Výučba FRJ 05/2022
|
102,00 |
s DPH |
15.06.2022 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103-21-4/2022
|
Seminár - Správa registratúry v školách 1.časť
|
39,54 |
s DPH |
18.04.2022 |
Vesna, nezisková organizácia |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200022
|
Náklady spojené s užívaním 05/2022
|
36,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200021
|
Prenájom priestorov 05/2022
|
72,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307352999
|
Mobilné telefóny
|
45,60 |
s DPH |
16.06.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.06.2022 |