|
Zmluva |
2/2018
|
zmluva o výpožičke
|
|
bez DPH |
17.12.2018 |
SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Licencia Office 365 13 (Education Faculty Pricing) 5ks
|
210,00 |
bez DPH |
02.05.2025 |
exe, a.s. |
Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov |
Mgr. Marianna Douděrová |
Riaditeľ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1/202410218
|
Prenájom kopírky
|
80,38 |
s DPH |
12.02.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343273942
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
12.02.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343390272
|
Mobilné telefóny
|
21,60 |
s DPH |
12.02.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343262050
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
12.02.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400003
|
Náklady spojené s užívaním 1/2024
|
52,50 |
s DPH |
12.02.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400002
|
Prenájom priestorov 1/2024
|
105,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020476
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
40,80 |
s DPH |
12.02.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
02/JŠ Plz.10/01-2024
|
Výučba FRJ 01/2024
|
270,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
241000227
|
Krieda, lepidlá, perá
|
57,62 |
s DPH |
23.01.2024 |
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400028
|
Prenájom priestorov 2/2024
|
105,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
224010803
|
SPIN služba č.1 servisné práce 1.štvrťrok 2024
|
387,14 |
s DPH |
15.01.2024 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224010403
|
SPIN služba č.2 RAP za rok 2024
|
964,51 |
s DPH |
10.01.2024 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400069
|
MAGMA HCM- nové verzie 1.štvrťrok 2024
|
25,49 |
s DPH |
12.01.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341487313
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
05.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341601384
|
Mobilné telefóny
|
23,10 |
s DPH |
05.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341480091
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
05.01.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010523
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
40,80 |
s DPH |
05.01.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030475
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
40,80 |
s DPH |
04.03.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2024 |