|
|
Faktúra |
1900106
|
Učebnice AJ a NJ
|
788,25 |
s DPH |
14.01.2019 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8316480146
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
14.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200027
|
Náklady spojené s užívaním 06/2022
|
18,00 |
s DPH |
14.07.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080513
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
40,80 |
s DPH |
09.08.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310963264
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311087359
|
Mobilné telefóny
|
48,28 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310987241
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
V/22/0001
|
Záloha za služby spojené s užívaním na I.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
24.02.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
V/22/0002
|
Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
14.04.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
V/22/0003
|
Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
14.07.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004221
|
eTlačivá licencia
|
180,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110503
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
40,80 |
s DPH |
14.11.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72/JS Plz.10/10-2022
|
Výučba FRJ 9,10/2022
|
180,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200035
|
Prenájom priestorov 10/2022
|
96,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200036
|
Náklady spojené s užívaním 10/2022
|
48,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316602095
|
Mobilné telefóny
|
47,80 |
s DPH |
14.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316503663
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
14.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222070075
|
SPIN služba č.1 servisné práce 3.štvrťrok 2022
|
387,14 |
s DPH |
14.07.2022 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122060791
|
Stravné kupóny 460 ks
|
2 208,00 |
s DPH |
25.11.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200042
|
Náklady spojené s užívaním 11/2022
|
36,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.12.2022 |