|
|
Faktúra |
202062433
|
Certifikované rýchlotesty na Covid-19
|
399,00 |
s DPH |
25.09.2020 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202243869
|
Ochranné pomôcky, Testy
|
570,02 |
s DPH |
10.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211124230
|
Antigenové testy
|
243,00 |
s DPH |
24.11.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210921387
|
Germicídny žiarič
|
499,00 |
s DPH |
21.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210921349
|
Ochranné pomôcky
|
231,20 |
s DPH |
21.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22462020
|
Germicídna lampa na dezinfekciu priestoru 2x
|
362,00 |
s DPH |
20.11.2020 |
Tilia pharmacy s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
040460179
|
Strav.lístky 3,60/ks 1000 ks
|
3 638.88-3638.88=0 |
s DPH |
21.03.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
770328200
|
Stravné lístky Edenred 3,83/ks 1000 ks
|
3 871,36 |
s DPH |
13.01.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0392801797
|
Záloha-stravné kupóny 1000 ks
|
3 638,88 |
s DPH |
19.03.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
53730
|
Dobropis-vrátenie stravných kupónov 2019 249 ks
|
-896,40 |
s DPH |
01.07.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
04847-0179
|
Stravné kupóny 500 ks
|
1 935.69-1935.69=0 |
s DPH |
28.06.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
05399-0179
|
Stravné kupóny 800 ks
|
3097.10-3097.10=0 |
s DPH |
27.08.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0471401795
|
Záloha- stravné kupóny 500 ks
|
1 935,69 |
s DPH |
21.06.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
57226
|
Dobropis-vrátenie stravných kupónov 2019 19 ks
|
-72,77 |
s DPH |
20.02.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
51933
|
Dobropis za vrátené strav.lístky 2018
|
-64,80 |
s DPH |
26.02.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
33290179
|
Stravné lístky Edenred 3,60/ks 1000 ks
|
3 638.88 |
s DPH |
04.01.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
202003198
|
Tesco poukážky 20 EUR
|
600,00 |
s DPH |
30.11.2020 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Náklady spojené s užívaním 11/2024
|
204,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
Spojená škola |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240015
|
Prenájom priestorov 12/2024
|
153,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
Spojená škola |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Náklady spojené s užívaním 12/2024
|
153,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
Spojená škola |
|
|
|
31.12.2024 |