|
|
Faktúra |
3762401629
|
MAGMA HCM- nové verzie 3.štvrťrok 2024
|
25,49 |
s DPH |
17.07.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3762401440
|
MAGMA HCM- systémová podpora 2.štvrťrok 2024
|
135,29 |
s DPH |
24.07.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400117
|
Nájom + Náklady spojené s užívaním 1-6/2024
|
516,55 |
s DPH |
16.07.2024 |
ZŠ Májové námestie Prešov |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Prenájom priestorov ZŠ Kračúnovce 1.polrok 2024
|
335,92 |
s DPH |
22.07.2024 |
OBEC Kračúnovce |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224070350
|
SPIN služba č.1 servisné práce 3.štvrťrok 2024
|
387,14 |
s DPH |
10.07.2024 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352236034
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
04.07.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202300036
|
Náklady spojené s užívaním 5/2023
|
48,00 |
s DPH |
14.06.2023 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327280740
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
05.05.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230096
|
WY Hosting Basic
|
39,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8310987241
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202200035
|
Prenájom priestorov 10/2022
|
96,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72/JS Plz.10/10-2022
|
Výučba FRJ 9,10/2022
|
180,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110503
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
40,80 |
s DPH |
14.11.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004221
|
eTlačivá licencia
|
180,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
V/22/0003
|
Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
14.07.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
V/22/0002
|
Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
14.04.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
V/22/0001
|
Záloha za služby spojené s užívaním na I.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
24.02.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8311087359
|
Mobilné telefóny
|
48,28 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8316602095
|
Mobilné telefóny
|
47,80 |
s DPH |
14.11.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8310963264
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |