|
|
Faktúra |
V/25/0003
|
Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2025
|
13 000.00 |
s DPH |
14.07.2025 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501408
|
Nákup učebníc
|
251,60 |
s DPH |
14.05.2025 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
V/25/0002
|
Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2025
|
12 000.00 |
s DPH |
17.04.2025 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201
|
Nákup učebníc
|
591,90 |
s DPH |
16.04.2025 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252701277
|
Update program.vybavenia-sklad.hospod. pre r. 2025 - doplatok
|
1,74 |
s DPH |
26.02.2025 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200643
|
Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy, protokol o šjs
|
280,33 |
s DPH |
26.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
Výučba ANJ 1/2025
|
800,00 |
s DPH |
14.02.2025 |
Edward Paul O´Toole - Phoenix International |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002
|
Prenájom priestorov 1/2025
|
136,50 |
s DPH |
14.02.2025 |
Spojená škola |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
Náklady spojené s užívaním 1/2025
|
136,50 |
s DPH |
14.02.2025 |
Spojená škola |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500009
|
Náklady spojené s užívaním 1/2025
|
61,95 |
s DPH |
07.02.2025 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500010
|
Prenájom priestorov 1/2025
|
140,00 |
s DPH |
07.02.2025 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364013686
|
Služby pevnej siete
|
14,15 |
s DPH |
05.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020478
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
41,82 |
s DPH |
05.02.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364019340
|
VÚCNET
|
60,27 |
s DPH |
05.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364087141
|
Mobilné telefóny
|
22,14 |
s DPH |
05.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
V/25/0001
|
Záloha za služby spojené s užívaním na I.štvrťrok 2025
|
10 000.00 |
s DPH |
28.01.2025 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
225010354
|
SPIN služba č.2 RAP za rok 2025
|
988,62 |
s DPH |
15.01.2025 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3762500066
|
MAGMA HCM- nové verzie 1.štvrťrok 2025
|
26,13 |
s DPH |
15.01.2025 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225010480
|
SPIN služba č.1 servisné práce 1.štvrťrok 2025
|
396,82 |
s DPH |
15.01.2025 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202400216
|
Nájom + Náklady spojené s užívaním 9-12/2024
|
973,58 |
s DPH |
07.01.2025 |
ZŠ Májové námestie Prešov |
|
|
|
31.01.2025 |