|
|
Faktúra |
1900106
|
Učebnice AJ a NJ
|
788,25 |
s DPH |
14.01.2019 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
06/JS Plz.10/01-2023
|
Výučba FRJ 01/2023
|
144,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321970853
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321948005
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322069087
|
Mobilné telefóny
|
45,60 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300005
|
Prenájom priestorov 1/2023
|
84,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300004
|
Náklady spojené s užívaním 1/2023
|
42,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020507
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2023
|
40,80 |
s DPH |
03.02.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000233
|
Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
26.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/JS Plz.10/02-2023
|
Výučba FRJ 02/2023
|
144,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3762300066
|
MAGMA HCM- nové verzie I.štvrťrok 2023
|
25,49 |
s DPH |
26.01.2023 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223010824
|
SPIN služba č.1 servisné práce 1.štvrťrok 2023
|
387,14 |
s DPH |
26.01.2023 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Toaletný papier 36ks
|
73,80 |
s DPH |
20.01.2023 |
Imperion s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223010398
|
SPIN služba č.2 RAP za rok 2023
|
964,51 |
s DPH |
11.01.2023 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320191545
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
05.01.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320168016
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
04.01.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030503
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
40,80 |
s DPH |
03.03.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323846690
|
Mobilné telefóny
|
45,60 |
s DPH |
03.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010548
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
40,80 |
s DPH |
02.01.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300026
|
Prenájom priestorov 3/2023
|
72,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
28.04.2023 |