|
|
Faktúra |
V/25/0003
|
Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2025
|
13 000.00 |
s DPH |
14.07.2025 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501408
|
Nákup učebníc
|
251,60 |
s DPH |
14.05.2025 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250089
|
Toaletný papier 36ks, Utierky maxi
|
168,10 |
s DPH |
12.05.2025 |
Imperion s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/JŠ Plz.10/03-2025
|
Výučba FRJ 3/2025
|
414,00 |
s DPH |
25.04.2025 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
V/25/0002
|
Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2025
|
12 000.00 |
s DPH |
17.04.2025 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201
|
Nákup učebníc
|
591,90 |
s DPH |
16.04.2025 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250006
|
Prenájom priestorov 3/2025
|
216,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
Spojená škola |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
185/04/25
|
Porada ekonom. pracovníkov
|
108,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1/202510799
|
Prenájom kopírky
|
334,66 |
s DPH |
11.04.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
Náklady spojené s užívaním 3/2025
|
216,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
Spojená škola |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1/202510798
|
Prenájom kopírky
|
333,40 |
s DPH |
11.04.2025 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89983255
|
Poradca 2026 - online prístup
|
86,00 |
s DPH |
11.04.2025 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367207150
|
VÚCNET
|
60,27 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367276588
|
Mobilné telefóny
|
20,30 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367201370
|
Služby pevnej siete
|
8,61 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Výučba ANJ 3/2025
|
1 040,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Edward Paul O´Toole - Phoenix International |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225040105
|
SPIN služba č.1 servisné práce 2.štvrťrok 2025
|
396,82 |
s DPH |
07.04.2025 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503008
|
Propagácia - osvedčenie o ovládaní SJ
|
159,29 |
s DPH |
07.04.2025 |
LEMUR, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112/03/25
|
Porada riaditeľov
|
117,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040487
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
41,82 |
s DPH |
04.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |