|
|
Faktúra |
240040145
|
Kancelárske potreby
|
312,30 |
s DPH |
16.05.2024 |
Lamitec, spol.s r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400054
|
Prenájom priestorov 4/2024
|
120,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400053
|
Náklady spojené s užívaním 4/2024
|
60,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050475
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2024
|
40,80 |
s DPH |
06.05.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
Propagácia zápisu do kurzov šk.r.2024/2025 na FB,IG
|
198,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
LEMUR, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348776328
|
Mobilné telefóny
|
26,10 |
s DPH |
03.05.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348657237
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
03.05.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
17/JŠ Plz.10/04-2024
|
Výučba FRJ 04/2024
|
216,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348644352
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
03.05.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1/202410893
|
Prenájom kopírky
|
500,63 |
s DPH |
12.04.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1/202410894
|
Prenájom kopírky
|
143,15 |
s DPH |
12.04.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
V/24/0002
|
Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2024
|
10 000.00 |
s DPH |
08.04.2024 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/04/24
|
Porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400030
|
Prenájom priestorov 3/2024
|
60,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040489
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
40,80 |
s DPH |
05.04.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400828
|
MAGMA HCM- nové verzie 2.štvrťrok 2024
|
25,49 |
s DPH |
05.04.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3762400624
|
MAGMA HCM- systémová podpora 1.štvrťrok 2024
|
135,29 |
s DPH |
05.04.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224040071
|
SPIN služba č.1 servisné práce 2.štvrťrok 2024
|
387,14 |
s DPH |
05.04.2024 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/JŠ Plz.10/03-2024
|
Výučba FRJ 03/2024
|
198,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400031
|
Náklady spojené s užívaním 3/2024
|
30,00 |
s DPH |
05.04.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
30.04.2024 |