|
|
Faktúra |
2024006
|
Náklady spojené s užívaním 9/2024
|
114,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
Spojená škola |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357649526
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
10.10.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357642100
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
10.10.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357717421
|
Mobilné telefóny
|
35,03 |
s DPH |
10.10.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409001
|
Propagácia zápisu do kurzov šk.r.2024/2025 na FB,IG
|
100,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Mgr. Jana Beerová |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2403087
|
Nákup učebníc
|
1 471,86 |
s DPH |
02.10.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
36/JŠ Plz.10/09-2024
|
Výučba FRJ 09/2024
|
252,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8359236316
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
08.11.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120488
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
40,80 |
s DPH |
05.12.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120765
|
Kalendáre
|
46,67 |
s DPH |
12.12.2024 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202406585
|
Zakladače
|
67,80 |
s DPH |
27.11.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
501/10/24
|
Porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
22.11.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2240009
|
Prenájom priestorov 10/2024
|
217,50 |
s DPH |
11.11.2024 |
Spojená škola |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
Náklady spojené s užívaním 10/2024
|
217,50 |
s DPH |
11.11.2024 |
Spojená škola |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359240370
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
08.11.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359307385
|
Mobilné telefóny
|
22,38 |
s DPH |
08.11.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2403813
|
Nákup učebníc
|
150,08 |
s DPH |
03.10.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400091
|
Náklady spojené s užívaním 10/2024
|
148,68 |
s DPH |
08.11.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400092
|
Prenájom priestorov 10/2024
|
336,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110482
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
40,80 |
s DPH |
10.10.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |