|
|
Faktúra |
224100096
|
SPIN služba č.1 servisné práce 4.štvrťrok 2024
|
387,14 |
s DPH |
10.10.2024 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3762402139
|
MAGMA HCM- systémová podpora 3.štvrťrok 2024
|
135,29 |
s DPH |
10.10.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354141371
|
Mobilné telefóny
|
27,25 |
s DPH |
06.08.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2403330
|
Nákup učebníc
|
957,84 |
s DPH |
02.10.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Výučba ANJ 10/2024
|
1 000,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
Edward Paul O´Toole - Phoenix International |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
41/JŠ Plz.10/10-2024
|
Výučba FRJ 10/2024
|
342,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2404636
|
Nákup učebníc
|
75,48 |
s DPH |
19.11.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2404579
|
Nákup učebníc
|
337,40 |
s DPH |
19.11.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2403938
|
Nákup učebníc
|
318,00 |
s DPH |
19.11.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2403813
|
Nákup učebníc
|
150,08 |
s DPH |
03.10.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2403087
|
Nákup učebníc
|
1 471,86 |
s DPH |
02.10.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409001
|
Propagácia zápisu do kurzov šk.r.2024/2025 na FB,IG
|
100,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Mgr. Jana Beerová |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3762402368
|
MAGMA HCM- nové verzie 4.štvrťrok 2024
|
25,49 |
s DPH |
15.10.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402537
|
Nákup učebníc
|
3 806,39 |
s DPH |
04.09.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
Propagácia zápisu do kurzov šk.r.2024/2025 na FB,IG
|
198,00 |
s DPH |
31.05.2024 |
LEMUR, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401659
|
Nákup učebníc
|
702,20 |
s DPH |
24.05.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401591
|
Nákup učebníc
|
409,46 |
s DPH |
17.05.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
Propagácia zápisu do kurzov šk.r.2024/2025 na FB,IG
|
198,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
LEMUR, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
242501352
|
Update program.vybavenia ekonom. agendy pre rok 2024
|
62,40 |
s DPH |
12.02.2024 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1/202412435
|
Prenájom kopírky
|
180,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |