|
Zmluva |
35514761PO2174
|
zamestnanecká zmluva s DDS poisťovňou NN-Tatry-Sympatia
|
|
s DPH |
27.09.2019 |
27.9.2019 |
|
Martin Hudák |
riadteľ |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900106
|
Učebnice AJ a NJ
|
788,25 |
s DPH |
14.01.2019 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1022100525
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
40,80 |
s DPH |
12.10.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF1/202212617
|
Prenájom kopírky
|
158,40 |
s DPH |
12.10.2022 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF1/202212616
|
Prenájom kopírky
|
180,00 |
s DPH |
12.10.2022 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314647976
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
12.10.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
83114669640
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
12.10.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314766267
|
Mobilné telefóny
|
47,80 |
s DPH |
12.10.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050446
|
Kancelárske potreby
|
240,25 |
s DPH |
12.10.2022 |
KAENNA, spol. s r. o. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3762202418
|
MAGMA HCM- nové verzie IV.štvrťrok 2022
|
25,49 |
s DPH |
12.10.2022 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220077671
|
Kancelárske potreby
|
702,73 |
s DPH |
29.09.2022 |
Lamitec, spol.s r.o. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122050477
|
Stravné kupóny 632 ks
|
2 889,60 |
s DPH |
23.09.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2203421
|
Nákup učebníc
|
5 051,71 |
s DPH |
21.09.2022 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221009008
|
eKasa - servisné práce
|
45,28 |
s DPH |
21.09.2022 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
V/22/0004
|
Záloha za služby spojené s užívaním na IV.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
25.10.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2204221
|
Nákup učebníc
|
147,00 |
s DPH |
12.10.2022 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3762202222
|
MAGMA HCM- systémová podpora IV.štvrťrok 2022
|
135,29 |
s DPH |
12.10.2022 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200032
|
Náklady spojené s užívaním 09/2022
|
18,00 |
s DPH |
14.10.2022 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222100120
|
SPIN služba č.1 servisné práce 4.štvrťrok 2022
|
387,14 |
s DPH |
12.10.2022 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312807676
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
16.09.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
30.09.2022 |