Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2/2019 Školné za 2-6/2019 kurz ANJ 58,00 s DPH 22.01.2019 Jazyková škola PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov 26.07.2019
Faktúra 10/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 19.06.2019 Jazyková škola PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov 26.07.2019
Faktúra 1/2019 Školné za 2-6/2019 kurz ANJ 58,00 s DPH 22.01.2019 Jazyková škola PAPLAB, Horská 4, 080 01 Prešov 26.07.2019
Faktúra 11/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 27.06.2019 Jazyková škola ORAC Slovakia s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 082 71 Lipany 26.07.2019
Faktúra 6/2019 Školné za 2-6/2019 kurz ANJ 58,00 s DPH 07.03.2019 Jazyková škola Knauf Bratislava, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 26.07.2019
Faktúra 8/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 11.06.2019 Jazyková škola Knauf Bratislava, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 26.07.2019
Faktúra 12/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 08.07.2019 Jazyková škola JUDr. Lukáš Kišeľak, Jarková 40, 080 01 Prešov 26.07.2019
Faktúra 7/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 03.06.2019 Jazyková škola Beuker, s.r.o.,919 08 Boleráz 26.07.2019
Faktúra 3/2019 Školné za 2-6/2019 kurz ANJ 58,00 s DPH 07.02.2019 Jazyková škola Beuker, s.r.o.,919 08 Boleráz 26.07.2019
Faktúra 4/2019 Školné za 2-6/2019 kurz ANJ 58,00 s DPH 06.02.2019 Jazyková škola AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.,Jesenná 1, 080 01 Prešov 26.07.2019
Faktúra 9/2019 Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ 147,00 s DPH 17.06.2019 Jazyková škola AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.,Jesenná 1, 080 01 Prešov 26.07.2019
Faktúra 8314766267 Mobilné telefóny 47,80 s DPH 12.10.2022 Slovak Telekom,a.s. 28.10.2022
Faktúra 221009008 eKasa - servisné práce 45,28 s DPH 21.09.2022 IFOsoft, s.r.o. 30.09.2022
Faktúra V/22/0004 Záloha za služby spojené s užívaním na IV.štvrťrok 2022 3 500.00 s DPH 25.10.2022 SPŠ Stavebná 30.11.2022
Faktúra 2204221 Nákup učebníc 147,00 s DPH 12.10.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 28.10.2022
Faktúra 2204440 Nákup učebníc 338,55 s DPH 12.10.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 28.10.2022
Faktúra 2203421 Nákup učebníc 5 051,71 s DPH 21.09.2022 Ing. Ján Strapec, OXICO 30.09.2022
Faktúra 122050477 Stravné kupóny 632 ks 2 889,60 s DPH 23.09.2022 Up Slovensko, s.r.o. 30.09.2022
Faktúra 220077671 Kancelárske potreby 702,73 s DPH 29.09.2022 Lamitec, spol.s r.o. 28.10.2022
Faktúra 2022050446 Kancelárske potreby 240,25 s DPH 12.10.2022 KAENNA, spol. s r. o. 28.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1152