|
|
Faktúra |
2/2019
|
Školné za 2-6/2019 kurz ANJ
|
58,00 |
s DPH |
22.01.2019 |
Jazyková škola |
PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
19.06.2019 |
Jazyková škola |
PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Školné za 2-6/2019 kurz ANJ
|
58,00 |
s DPH |
22.01.2019 |
Jazyková škola |
PAPLAB, Horská 4, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
27.06.2019 |
Jazyková škola |
ORAC Slovakia s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 082 71 Lipany |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
11.06.2019 |
Jazyková škola |
Knauf Bratislava, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Školné za 2-6/2019 kurz ANJ
|
58,00 |
s DPH |
07.03.2019 |
Jazyková škola |
Knauf Bratislava, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
08.07.2019 |
Jazyková škola |
JUDr. Lukáš Kišeľak, Jarková 40, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
Jazyková škola |
Beuker, s.r.o.,919 08 Boleráz |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Školné za 2-6/2019 kurz ANJ
|
58,00 |
s DPH |
07.02.2019 |
Jazyková škola |
Beuker, s.r.o.,919 08 Boleráz |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Školné za 2-6/2019 kurz ANJ
|
58,00 |
s DPH |
06.02.2019 |
Jazyková škola |
AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.,Jesenná 1, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
17.06.2019 |
Jazyková škola |
AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.,Jesenná 1, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72/JS Plz.10/10-2022
|
Výučba FRJ 9,10/2022
|
180,00 |
s DPH |
14.11.2022 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004221
|
eTlačivá licencia
|
180,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
V/22/0003
|
Záloha za služby spojené s užívaním na III.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
14.07.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
V/22/0002
|
Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
14.04.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
V/22/0001
|
Záloha za služby spojené s užívaním na I.štvrťrok 2022
|
3 500.00 |
s DPH |
24.02.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8310987241
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311087359
|
Mobilné telefóny
|
48,28 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310963264
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
16.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110503
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
40,80 |
s DPH |
14.11.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |