|
|
Faktúra |
2/2019
|
Školné za 2-6/2019 kurz ANJ
|
58,00 |
s DPH |
22.01.2019 |
Jazyková škola |
PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
19.06.2019 |
Jazyková škola |
PVS Computer s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Školné za 2-6/2019 kurz ANJ
|
58,00 |
s DPH |
22.01.2019 |
Jazyková škola |
PAPLAB, Horská 4, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
27.06.2019 |
Jazyková škola |
ORAC Slovakia s.r.o., Kpt. Nálepku 6, 082 71 Lipany |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
11.06.2019 |
Jazyková škola |
Knauf Bratislava, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Školné za 2-6/2019 kurz ANJ
|
58,00 |
s DPH |
07.03.2019 |
Jazyková škola |
Knauf Bratislava, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
08.07.2019 |
Jazyková škola |
JUDr. Lukáš Kišeľak, Jarková 40, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Školné za 2-6/2019 kurz ANJ
|
58,00 |
s DPH |
07.02.2019 |
Jazyková škola |
Beuker, s.r.o.,919 08 Boleráz |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
Jazyková škola |
Beuker, s.r.o.,919 08 Boleráz |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Školné za 2-6/2019 kurz ANJ
|
58,00 |
s DPH |
06.02.2019 |
Jazyková škola |
AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.,Jesenná 1, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
Školné za 9/2019-1/2020 kurz ANJ
|
147,00 |
s DPH |
17.06.2019 |
Jazyková škola |
AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o.,Jesenná 1, 080 01 Prešov |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
202300026
|
Prenájom priestorov 3/2023
|
72,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223010398
|
SPIN služba č.2 RAP za rok 2023
|
964,51 |
s DPH |
11.01.2023 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3762300066
|
MAGMA HCM- nové verzie I.štvrťrok 2023
|
25,49 |
s DPH |
26.01.2023 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223010824
|
SPIN služba č.1 servisné práce 1.štvrťrok 2023
|
387,14 |
s DPH |
26.01.2023 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Toaletný papier 36ks
|
73,80 |
s DPH |
20.01.2023 |
Imperion s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8325616580
|
Mobilné telefóny
|
45,60 |
s DPH |
06.04.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8320191545
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
05.01.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320168016
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
04.01.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
06/JS Plz.10/01-2023
|
Výučba FRJ 01/2023
|
144,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
28.02.2023 |