|
|
Faktúra |
2002624
|
Nákup učebníc
|
5 538,89 |
s DPH |
15.09.2020 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1903111
|
Nákup učebníc
|
5 087,30 |
s DPH |
06.09.2019 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2203421
|
Nákup učebníc
|
5 051,71 |
s DPH |
21.09.2022 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
007020
|
Školské lavice 70 ks
|
4 900,00 |
s DPH |
15.12.2020 |
Jozef Kašper - Stolárstvo |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122019147
|
Stravné kupóny 1040 ks
|
4 578,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV230216
|
Dataprojektor Epson + príslušenstvo
|
967,00 |
s DPH |
29.09.2023 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
220010132
|
ISPIN-RAP za rok 2020
|
964,51 |
s DPH |
16.01.2020 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
224010403
|
SPIN služba č.2 RAP za rok 2024
|
964,51 |
s DPH |
10.01.2024 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
222010159
|
SPIN služba č.2 RAP za rok 2022
|
964,51 |
s DPH |
27.01.2022 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221010128
|
SPIN služba č.2 RAP za rok 2021
|
964,51 |
s DPH |
26.01.2021 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
223010398
|
SPIN služba č.2 RAP za rok 2023
|
964,51 |
s DPH |
11.01.2023 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
219010095
|
ISPIN-nové verzie
|
964,51 |
s DPH |
23.01.2019 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Výučba ANJ 11/2024
|
960,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
Edward Paul O´Toole - Phoenix International |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2403330
|
Nákup učebníc
|
957,84 |
s DPH |
02.10.2024 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2000999
|
Nákup učebníc
|
945,00 |
s DPH |
13.03.2020 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
122014604
|
Stravné kupóny 220 ks
|
924,00 |
s DPH |
08.03.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
154659
|
Dataprojektor Epson
|
841,00 |
s DPH |
08.10.2020 |
MakroFoto s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7101014056
|
Záloha- stravné kupóny 520 ks
|
800,00 |
s DPH |
24.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7107007005
|
Záloha- stravné kupóny 200 ks
|
800,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230072654
|
Kancelárske potreby
|
792,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Lamitec, spol.s r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |