|
|
Faktúra |
7102041683
|
Manažment školy v praxi 2020 - predplatné
|
77.00-77.00=0 |
s DPH |
22.10.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3230011
|
Vyúčtovacia faktúra - 1-6/2023
|
33 106,11 |
s DPH |
20.06.2023 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3220029
|
Vyučtovacia faktúra - 7-12/2022
|
21 963,96 |
s DPH |
12.12.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3210021
|
Vyučtovacia faktúra - 7-12/2021
|
17 601,84 |
s DPH |
16.12.2021 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3200024
|
Vyučtovacia faktúra - 7-12/2020
|
17 503,99 |
s DPH |
09.12.2020 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3210009
|
Vyučtovacia faktúra - 1-6/2021
|
16 260,18 |
s DPH |
24.06.2021 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3220016
|
Vyučtovacia faktúra - 1-6/2022
|
13 839,29 |
s DPH |
21.06.2022 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3190028
|
Vyučtovacia faktúra - služby spojené s užívaním
|
11 216,11 |
s DPH |
10.12.2019 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
V/23/0003
|
Záloha za služby spojené s užívaním na II.štvrťrok 2023
|
10 000,00 |
s DPH |
10.04.2023 |
SPŠ Stavebná |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2002624
|
Nákup učebníc
|
5 538,89 |
s DPH |
15.09.2020 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1903111
|
Nákup učebníc
|
5 087,30 |
s DPH |
06.09.2019 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2203421
|
Nákup učebníc
|
5 051,71 |
s DPH |
21.09.2022 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
007020
|
Školské lavice 70 ks
|
4 900,00 |
s DPH |
15.12.2020 |
Jozef Kašper - Stolárstvo |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122019147
|
Stravné kupóny 1040 ks
|
4 578,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2303566
|
Nákup učebníc
|
3 928,93 |
s DPH |
26.09.2023 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
770328200
|
Stravné lístky Edenred 3,83/ks 1000 ks
|
3 871,36 |
s DPH |
13.01.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7001031474
|
Záloha- stravné kupóny 1000 ks
|
3 830,00 |
s DPH |
20.04.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0392801797
|
Záloha-stravné kupóny 1000 ks
|
3 638,88 |
s DPH |
19.03.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7101025607
|
Záloha- stravné kupóny 840 ks
|
3 360,00 |
s DPH |
16.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210255
|
Notebook Acer 5x
|
3 300,00 |
s DPH |
23.09.2021 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |