|
|
Faktúra |
54-26
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2026
|
41,82 |
s DPH |
08.06.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
206-26
|
Výroba reklamy
|
235,42 |
s DPH |
16.06.2026 |
KING MEDIA s.r.o. |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
205-26
|
Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy
|
59,66 |
s DPH |
10.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
204-26
|
Tlačivá - osvedčenie pre jazykové školy
|
261,15 |
s DPH |
25.05.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
60-26
|
VÚCNET
|
60,27 |
s DPH |
08.06.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
59-26
|
Služby pevnej siete
|
8,61 |
s DPH |
08.06.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
58-26
|
Mobilné telefóny
|
47,30 |
s DPH |
08.06.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
57-26
|
Náklady spojené s užívaním 5/2026
|
85,14 |
s DPH |
08.06.2026 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
56-26
|
Prenájom priestorov 5/2026
|
144,00 |
s DPH |
08.06.2026 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
55-26
|
Výučba ANJ 5/2026
|
792,00 |
s DPH |
08.06.2026 |
Mark Anthony Swanson |
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
49-26
|
Prenájom priestorov 4/2026
|
126,00 |
s DPH |
08.05.2026 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45a-26
|
Čiast.dobropis k fa.226040169 ukončenie platnosti rozsahu Služby č.1
|
-264,55 |
s DPH |
12.05.2026 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
46-26
|
Výučba ANJ 4/2026
|
792,00 |
s DPH |
08.05.2026 |
Mark Anthony Swanson |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
47-26
|
Výučba FRJ 4/2026
|
54,00 |
s DPH |
08.05.2026 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
48-26
|
Náklady spojené s užívaním 4/2026
|
74,51 |
s DPH |
08.05.2026 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45-26
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2026
|
41,82 |
s DPH |
08.05.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50-26
|
Služby pevnej siete
|
8,61 |
s DPH |
08.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
51-26
|
Mobilné telefóny
|
40,11 |
s DPH |
08.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
52-26
|
VÚCNET
|
60,27 |
s DPH |
08.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
53-26
|
Náklady spojené s užívaním 3/2026
|
248,00 |
s DPH |
13.05.2026 |
Spojená škola |
|
|
|
29.05.2026 |