|
|
Faktúra |
30-26
|
Výučba ANJ 3/2026
|
720,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Mark Anthony Swanson |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37-26
|
Mobilné telefóny
|
51,80 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29-26
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2026
|
41,82 |
s DPH |
08.04.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31-26
|
IS MAGMA HCM- systémová podpora 1.Q 2026
|
138,67 |
s DPH |
08.04.2026 |
ID.EST, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32-26
|
IS MAGMA HCM- nové verzie 2.Q 2026
|
26,13 |
s DPH |
08.04.2026 |
ID.EST, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33-26
|
Náklady spojené s užívaním 3/2026
|
74,51 |
s DPH |
08.04.2026 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34-26
|
Prenájom priestorov 3/2026
|
126,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35-26
|
Služby pevnej siete
|
8,61 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36-26
|
VÚCNET
|
60,27 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38-26
|
Prenájom kopírky
|
274,88 |
s DPH |
08.04.2026 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39-26
|
Prenájom kopírky
|
387,15 |
s DPH |
08.04.2026 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40-26
|
Výučba FRJ 3/2026
|
72,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41-26
|
SPIN služba č.1 servisné práce 2.štvrťrok 2026
|
396,82 |
s DPH |
10.04.2026 |
Asseco Solutions,a.s. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42-26
|
Náklady spojené s užívaním 3/2026
|
238,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
Spojená škola |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24-26
|
Mobilné telefóny
|
32,30 |
s DPH |
10.03.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-26
|
Výučba ANJ 2/2026
|
792,00 |
s DPH |
10.03.2026 |
Mark Anthony Swanson |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21-26
|
Výučba FRJ 2/2026
|
36,00 |
s DPH |
10.03.2026 |
bruno dubosq-bon design |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19-26
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2026
|
41,82 |
s DPH |
10.03.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22-26
|
Náklady spojené s užívaním 2/2026
|
74,51 |
s DPH |
10.03.2026 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23-26
|
Prenájom priestorov 2/2026
|
126,00 |
s DPH |
10.03.2026 |
ZŠ Bajkalská |
|
|
|
31.03.2026 |