|
|
Faktúra |
2311082121
|
Komoda
|
39,50 |
s DPH |
25.09.2023 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2303568
|
Nákup učebníc
|
453,60 |
s DPH |
26.09.2023 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7828210920
|
Rohožka
|
11,98 |
s DPH |
25.09.2023 |
MERKURY SHOP s.r.o., |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1235438
|
Callan Method Students Book
|
6,13 |
s DPH |
25.09.2023 |
Knihobot s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
Kontrola a školenie BoZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
20.09.2023 |
Krajňáková Tamara, Mgr. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230202
|
Registrácia + obnova domény, adaptér ACER
|
60,50 |
s DPH |
20.09.2023 |
D.MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230072654
|
Kancelárske potreby
|
792,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Lamitec, spol.s r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334365837
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334363341
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334446480
|
Mobilné telefóny
|
23,10 |
s DPH |
13.09.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090487
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2023
|
40,80 |
s DPH |
13.09.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230072675
|
Kancelárske potreby
|
577,31 |
s DPH |
13.09.2023 |
Lamitec, spol.s r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2303566
|
Nákup učebníc
|
3 928,93 |
s DPH |
26.09.2023 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231007024
|
Inštalácia prog.vybavenia SW IFOW V23.01
|
19,20 |
s DPH |
03.08.2023 |
IFOsoft, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2302500
|
Nákup učebníc
|
2 258,75 |
s DPH |
25.08.2023 |
Ing. Ján Strapec, OXICO |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332698212
|
Mobilné telefóny
|
21,60 |
s DPH |
10.08.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080490
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
40,80 |
s DPH |
10.08.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332586531
|
Služby pevnej siete
|
9,60 |
s DPH |
10.08.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332600188
|
VÚCNET
|
58,80 |
s DPH |
10.08.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
VF1/202311648
|
Prenájom kopírky
|
192,43 |
s DPH |
30.06.2023 |
IKARO s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |